Børne- og Skoleudvalget - 28-03-2017

Udvalgsmødet afholdes på Fjordbakkeskolen, Taulov, Taulov Kirkevej 35 hvor distriktsskoleleder Børge Norup starter med et oplæg.

Orienteringen taget til efterretning.

Resume:

Der er vedtaget en ny sammenhængende børne- og ungepolitik for 2017 – 2020. Politikken skal følges op af en række kommunale strategier. Nogle strategier er under udarbejdelse og andre skal blot revideres i løbet af 2017 – 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har vedtaget en ny sammenhængende børne- og ungepolitik 6. marts 2017. Det betyder, at en række strategier på børne- og ungeområdet skal revideres eller udarbejdes hen over de kommende år i henhold til de målsætninger, som står beskrevet i politikken.

 

Børn og Unge foreslår, at fagafdelingen sætter fokus på arbejdet med følgende strategier i perioden 2017 – 2018:

 

• Forår 2017:

Ny strategi for talentudvikling

Er under udarbejdelse i samspil med dagtilbud og folkeskoler

 

• Forår/Efterår 2017:

Revidering af strategi for IT og digital dannelse

 

• Efterår 2017:

Revidering af naturfagsstrategien

En ny national naturfagsstrategi er under udarbejdelse i foråret 2017.

 

• 2018:

Revidering af literacy strategi

 

2018:

• Ny strategi for demokratisk dannelse

 

 

 

Det er væsentligt, at Børn og Unge har tid til at gennemføre inddragende processer i dagtilbud, skoler/fritidstilbud, når strategierne skal udvikles/revideres.

Børn og Unge vurderer, at udformningen af de nye strategier skal afpasses aktivitetsniveauet på børne-/ungeområdet i øvrigt, da det er vigtigt at der skabes ejerskab til dem.

Drøftet. Børne- og Skoleudvalget anbefaler Børn og Unges forslag til nye strategier og tidsplan.

Børne- og Skoleudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016 samt spar/lån for 2016/2017.

Regnskabsresultat viser et samlet overskud på udvalgets ramme på 28,637 mio.kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2016 inkl. spar/lån:

Mio. kr.	Regnskab 2016	Korrigeret budget	Rest	Spar/lån	Afvigelse
Skattefinansieret område:
Serviceudgifter	838,084	856,479	18,395	-17,480	0,915
Overførselsudgifter	6,985	7,070	0,085	0,000	0,085
Centrale refusionsordning	-2,883	-2,196	0,687	0,000	0,687
Drift i alt	842,186	861,353	19,167	-17,480	1,687
Anlæg i alt	14,567	24,037	9,470	-9,444	0,026
Skattefinansieret område i alt	856,753	885,390	28,637	-26,924	1,713
Total	856,753	885,390	28,637	-26,924	1,713

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

- = indtægt / opsparing (overskud)

 

Regnskab 2016

Dagtilbud

Serviceudgifter

Det samlede resultat på serviceudgifterne på Dagtilbud, viser et mindreforbrug på 6,989 mio. kr. Heraf vedrører 2,800 mio. kr. politisk vedtagne midler til udvikling af profilinstitutioner, som er overført fra anlæg. Den resterende del af mindreforbruget stammer fra de 30 institutioner og dagplejen.

 

Anlæg

På anlægsområdet tilbagestår 2,640 mio. kr., som vedrører uafsluttede projekter. Disse projekter vedrører primært pasningsgarantipuljen samt udvikling af profilinstitutioner.

 

Skoler

Serviceudgifter

Det samlede resultat for Skoler viser et mindreforbrug på i alt 0,119 mio. kr., hvilket er lidt under, hvad der tidligere har været indmeldt som forventet.

Skoler og Fritidstilbud har samlet set et overskud på 2,189 mio. kr. på egne konti. Hovedforklaringen på, at det samlede mindreforbrug for Skoler kun bliver på 0,119 mio. kr. er, at der har været stigende udgifter til mellemkommunale elever.

 

Herudover overføres 2,750 mio. Kr. fra Familie- og Børnesundhed, projekt Stærke Børn i stærke familier primært til pædagogiske indsatser på skolerne.

 

Anlæg

På anlægsområdet tilbagestår 6,830 mio. kr., som primært vedrører projekt renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m.

Der er i årets løb afsluttet flere stor projekter på anlægssiden. Det drejer sig om projekterne Indretning af lærerarbejdspladser, Nr. Alle, Frederiksoddeskolen – renovering, Ny skolestruktur, Opgradering af fysiske rammer på skoler til bedre inklusion.

 

Familie- og Børnesundhed

Det samlede resultat på serviceudgifterne på Familie- og Børnesundhed, viser et mindreforbrug på 11,287 mio. kr. Heraf vedrører 7,823 mio. kr. politiske vedtagne projekter og 3,464 mio. kr. vedrører den ordinære drift svarende til 2,0% af budgettet.

 

Der overføres som ovenfor nævnt 2,750 mio. kr. fra projekt Stærke Børn i stærke familier primært til pædagogiske indsatser på skolerne.

 

Der søges om godkendelse af tillægsbevilling på 0,401 mio. kr. fra Voksenservice vedrørende efterværn §76a for de sidste 3 måneder af 2016. Herefter er Familie- og Børnesundheds samlede resultat på 11,688 mio. kr.

 

Spar/lån

 

Dagtilbud

Serviceudgifter

Der overføres 6,074 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Heraf vedrører 2,800 mio. kr. politisk vedtagne midler der er afsat til udvikling af profilinstitutioner. Den resterende del af spar/lån på 3,274 mio. kr. er dagplejens og de 30 institutioners egen opsparing svarende til 1,9% af budgettet.

 

Anlæg

Der overføres 2,640 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen samt udvikling af profilinstitutioner.

 

Skoler

Serviceudgifter

Skoler overfører samlet set 0,119 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Beløbet dækker over de enkelte skoler og fritidstilbuds egen opsparing på samlet set 2,189 mio. kr. På Skolernes fælleskonti er der derimod i 2016 et samlet underskud på 4,922 mio. kr., som lånes af 2017. En stor del af dette underskud skyldes stigende udgifter på det mellemkommunale område (fx anbragte børns undervisning i andre kommuner)

 

Derudover overføres midler på 2,852 mio. kr. vedr. et stort eksternt finansieret efter- og videreuddannelsesprojekt, hvor udgifter og indtægter falder skævt i forhold til de enkelte regnskabsår.

 

Der overføres 2,750 mio.kr. fra Familie- og Børnesundheds spar/lån til Skoler i 2017. Beløbet anvendes til tiltag, der fremmer tidlig pædagogisk indsats – primært i skolernes indskolingsafsnit, men også andre steder i skoleforløbet, hvor der er behov for ekstra indsatser i forhold til sårbare børn og unge, der er i særlig risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der afsættes et mindre beløb (0,200 mio. kr.) til udvikling af et endnu tættere samarbejde mellem Familie- og Børnesundhed og Børn & Unge, der skal bidrage til, at man på tværs af afdelingerne lykkes endnu bedre med den tidlige forebyggende indsats.

Det er ønsket, at de tilførte midler fordeles efter elevtal og indgår i planlægningen af det kommende skoleår 2017/2018. Beløbet svarer ca. til en lærer i hvert distrikt.

 

Anlæg

Der overføres 6,830 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Dette vedrører et mindre beløb vedrørende multihallen ved Kirstinebjergskolen samt projektet renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m.

 

Familie- og Børnesundhed

I det følgende opdeles resultatet for Familie- og Børnesundhed i fire områder, hvor spar/lån forklares for hvert område:

 

1)  Foranstaltninger og Familie- & Ungdomscentret

2)  Enhederne

3)  Fagchef og administration

4)  Politiske vedtagne projekter

Foranstaltninger og Familie & Ungdomscentret:

Foranstaltningsområdet og Familie- & Ungdomscentret ses i sammenhæng, idet det forebyggende arbejde der sker i Familie og Ungdomscentret, har afsmittende virkning på foranstaltningsområdet.

Der overføres samlet set 0,959 mio. kr. i spar/lån. Beløbet fremkommer dels ved et underskud på foranstaltningsområdet samt et overskud på Familie- og Ungdomscentret. Hertil kommer tillægsbevillingen fra Voksenservice vedr. efterværn på 0,401 mio. kr.

Overførslen af midlerne til næste års budget er vigtige for at give området mulighed for fortsat at arbejde med de to hovedprincipper

 

 

 

 

1)  At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet

2)  At indsatsen over for børn og unge altid sker ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen med henblik på at komme tilbage til almenmiljøet.

Der arbejdes tværfagligt i Familie- og Børnesundhed med en vifte af tilbud, som skal sikre at der investeres i forebyggelsestiltag og mindre indgribende foranstaltninger frem for dyre institutionsanbringelser.

 

Der har i de senere år været en stor stigning i henvendelse til Familie- og Børnesundet. Det har medført et ekstra pres på alle de forebyggende tiltag og ydelser fra PPR. Herudover har der været en stor stigning i antal underretninger med stigende antal børnefaglige undersøgelser til følge. Det har afsmittende virkning på ressourcer til sagsbehandling i Myndighed (Modtagelsen, Familierådgivningen og Ungerådgivningen), behovet for forebyggende tiltag og i særdeleshed foranstaltninger på Familie & Ungdomscentret, for at forebygge dyre eksterne anbringelser. 

 

	Antal underretninger	Antal afgørelser om børnefaglig undersøgelse
2014	684	85
2015	738	176
2016	847	201

 

 

 

Samtidig ses der ligeledes en stigning i antallet af KKP-opgaver

Skoleår	Antal KKP-opgaver
2012/13	346
2013/14	368
2014/15	609
2015/16	767

 

	2012	2013	2014	2015	2016
Plejefamilier	102	93	83	77	81
Efterværn			4	5	5
Netværksanbragt	12	11	11	13	12
Opholdssteder	20	18	16	19	20
Eget værelse		8	8	9	9
Sikret	1	2	2	0	2
Institution	8	9	3	7	6

 

Pt er der venteliste på aflastningspladser som følge af, at det ikke er lykkes at rekruttere aflastningsplejefamilier. Såfremt problemet ikke løses, vil det blive nødvendigt at anvende dyre institutionsanbringelser.

 

Enhederne

Enhederne består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, DMK, Administration & Modtagelse samt Familierådgivningen.

Den samlede opsparing for samtlige enheder udgør 2,121 mio. kr. og er fremkommet ved mindre opsparing på hver enkelt af enhederne.

I sammenhæng med den stigende mængde af underretninger og sager er 1,082 mio. kr. af det samlede spar/lån afsat til yderligere personale i Sundhedsplejen, PPR, DMK samt Familierådgivningen.

Den resterende del af spar/lån er øremærket til materialer, renovering af tandklinik samt implementering af nye it-systemer. For en yderligere specifikation af spar/lån på enhederne henvises til bilag på sagen.

 

Fagchef og administration

Det samlede spar/lån for fagchef og administration udgør 0,384 t.kr., som vedrører renovering af Gothersgade 20B, udviklingsforløbet Relationel koordinering samt et nyt IT-system som understøtter relationel koordinering.

Relationel koordinering blev igangsat i 2016, hvor fase 1 blev gennemført. Der er skrevet kontrakt med henblik på gennemførelse af fase 2 og 3, som afvikles i 2017. Investering i nyt IT-system som understøtter projektet, vil understøtte det tværfaglige samarbejde på hele 0-18 års området, herunder også 0-6 årsområdet, skoler m.fl. Forældrene og børnene/de unge bliver koblet på systemet sammen med de professionelle omkring familien.

 

Politisk vedtagne projekter

Familie- og Børnesundhed har følgende igangværende politisk vedtagne projekter, som er internt finansieret:

 

a)  Projekt forældrekursus

b)  Styrket integrationsindsats

c)  Projekt ordforråd

d)  Resultat dokumentation

e)  Efterværn

f)  Grib sorgen – grib livet

g)  Stærke børn i stærke familier

Det samlede spar/lån på projekterne udgør 7,823 mio. kr.

Projektet ”Stærke børn i stærke familier” udgør 3,150 mio. kr. heraf. Dette projekt er opstartet i 2016 ved fælles møde mellem Chefforum og det politiske formandskab. 2,750 mio. kr. heraf overføres i 2017 primært til pædagogiske indsatser i skolerne. Se nærmere beskrivelse under afsnittet spar/lån, Skoler.

 

De primære årsager, til at projekterne alle har været forsinket, og at der ikke er anvendt økonomiske midler i 2016 er dels, at man i det første halvår af 2016 afventede resultatet af den igangsatte budgetanalyse for Familie- og Børnesundheds samlede budget, og dels at man efterfølgende ikke har kunnet finde egnede lokaler. Sundhedshuset har givet nye muligheder for, at projekterne nu er bemandet med projektkoordinatorer/ledere, og grupperne starter op fra uge 8, hvor Familie- og Børnesundhed flytter ind i Sundhedshuset med 15 forebyggelsesgrupper – nye som gamle.

Projekterne er alle igangsat som følge af de mængdestigninger, der er gengivet i statistikmaterialet ovenfor. Der arbejdes gennem projekterne konstant med at gå fra dyre eksterne foranstaltninger til lokalt forankrede foranstaltninger.

 

Således er projekterne medvirkende til, at opgavehåndteringen set i forhold til økonomisk forbrug er under landsgennemsnittet, hvilket er gengivet i nedenstående tabel:

Regnskab 2014	Fredericia Kommune	Lands-gennemsnit	Forskel
Regnskab 2014
Udgiftsbehov	100,7	100	+0,7
Forbrugsniveau	77,5	100	-22,5
Regnskab 2015
Udgiftsbehov	100,7	100	+0,7
Forbrugsniveau	83,6	100	-16,4

Kilde: ECO-nøgletal, udgiftsbehov og forbrugsniveau

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Børne- og Skoleudvalget – specifikation spar-lån 2016”

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

Serviceudgifter

I 2. og 3. budgetopfølgning er der foretaget ekstraordinære tilførsler til området til flygtninge. På dagtilbudsområdet forventede man ved årets start flere flygtningebørn end der rent faktisk kom, hvorfor der ved årets slutning står 0,915 mio. kr. tilbage af den ekstraordinære tilførsel, som dagtilbud har fået. Afvigelsen på 0,915 mio. kr. tilfalder Investeringspuljen.

Overførselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,085 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at Familie- og Børnesundheds udgifter til børn med nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste til forældrene har været lavere end budgetteret.

Centrale refusionsordninger

Der er en merindtægt på 0,687 mio. kr. på Familie- og Børnesundhed. Merindtægten skyldes primært statsrefusioner vedr. integration som i 2016 er hjemtaget for 2014 og 2015.   

 

 

Anlæg

Anlægsprojektet Ny Skolestruktur er afsluttet med et forbrug på 18,478 mio. kr. Der overføres 0,026 mio. kr. til Investeringspuljen.

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2,000 mio. kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2016:

XA-40012 Ny Skolestruktur: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 18,478 mio. kr.

XA-40042 Indretning af lærerarbejdspladser: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 4,069 mio. kr.

XA-40044 Nr. Alle Frederiksoddeskolen renovering: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 5,000 mio. kr.

XA-40048 Opgradering af fysiske rammer på skolerne til bedre inklusion: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 2,000 mio. kr.

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”

Børne- og Skoleudvalget følger indstilling.