Senior- og Handicapudvalget - 28-05-2018

Der gives en introduktion til Proaktiv på mødet. Afdelingsleder Jacob Leander Mørch deltager på mødet.

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til Proaktiv på mødet. Afdelingsleder Jacob Leander Mørch deltager på mødet.

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på 5,213 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 587,377 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 27,150 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

+ = udgift / lån af næste år (underskud)
 - = indtægt / opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

1. budgetopfølgning
1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Pleje og Omsorg:

Der søger om godkendelse af tillægsbevillinger på 1,559 mio. kr. Det vedrører udmøntning af barselsfonden, som udgør 1,149 mio. kr., og der flyttes midler fra Genoptræningscenteret til Plejen på 0,410 mio. kr. i forbindelse med, at hverdagsrehabilitering mere og mere implementeres i frit valgs distrikterne. 

Voksenservice:

Der søges om godkendelse af omplaceringer og tillægsbevillinger på 3,654 mio. kr. Omplaceringerne omhandler udmøntning af barselsfonden på 0,079 mio. kr., indkøbsbesparelse, modernisering og effektivisering 2018 på 0,125 mio. kr. og flytning af midler fra Myndighedsafdelingen til Din Indgang på 0,450 mio. kr. til ansættelse af en sagsbehandler. Der søges om en tillægsbevilling vedrørende den centrale refusionsordning, særligt dyre enkeltsager, da der forventes en mindreindtægt på 3,000 mio. kr.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling – 1. BO 2018 Voksenservice”. Udviklingspulje, Voksenservice skal bruges til istandsættelse af Kaalundsvej (Satellit til Kompetencekollegiet, sagsnummer 18/3450) og hjemliggørelse af Kobbelgaarden.

Forventning spar/lån
Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget. 

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 27,150 mio. kr. Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser følgende:

Pleje og Omsorg:

Forventet mindre forbrug i 2018 udgør 10,250 mio. kr.
Der er overført sparede midler fra 2017 på 9,212 mio. kr.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Voksenservice:

Forventet mindre forbrug i 2018 udgør 13,900 mio. kr.
Der er overført sparede midler fra 2017 på 14,114 mio. kr.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Opsummering:

Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg forventer et mindre forbrug der vedrører sparede engangsmidler på 10,250 mio. kr., penge der er afsat i Budget 2018 til øremærkede formål. Det drejer sig primært om midler til ombygning og initiativer på Hannerup, etableringen af nye plejeboliger på Stævnhøj samt midler øremærket til etablering af sygeplejeklinikken på sundhedshuset.

Voksenservice:

Voksenservice forventer et mindreforbrug på 13,900 mio. kr., inkl. spar/lån-midler på 14,114 mio. kr. fra 2017. Samlet set forventes et merforbug på ca. 0,200 mio. kr. for året 2018, ekskl. overførte spar/låne-midler for 2017. Det kan primært henføres til, at de interne enheder har et forventet merforbrug og at budgettet for borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune er under pres. Dette merforbrug modsvares af den etablerede pulje til at imødekomme et pres på mængde og tyngde.

Vurdering:

Pleje og Omsorg:

Visitationen:

Det er aftalt, at der ved hver budgetopfølgning gives en status på sagsbehandlingstiderne på Visitationens område.

Visitationen har kontinuerligt fokus på ansøgninger fra borgere/sam-arbejdspartnere, der henvender sig til området. En medarbejder overvåger, at sagsbehandlingstiden ikke overskrides.

Der er arbejdet proaktivt med ventelisten og det har betydet, at der ikke er henvendelser, der har overskredet fristen siden uge 8, men der er pres på. Et vigtigt succeskriterie er, at Visitationen har fået de nye medarbejdere oplært og ikke mindst, at der er blevet flere til at tage fra på de opgaver, der løbende kommer.

Venteliste, Plejeboliger:

Der er pr. 16. april 2018 40 borgere på ventelisten til plejeboliger.

For yderligere specifikation henvises til bilaget ”Status på venteliste til plejebolig pr. 16. april 2018”.

Status på politiske ændringer vedtaget i budget 2018:

De fleste politiske tiltag, der er bevilget i budget 2018 er igangsat og forventes implementeret i løbet af 2018. Status fremgår af bilag ”Status på politiske ændringer i budget 2018, Senior og Handicapudvalget”.

Der skal igangsættes et par analyser på området, hvor forarbejdet er opstartet, men der mangler en endelig afklaring af kommissorium for analyserne.

I forbindelse med tildelingen af midler til at imødekomme kortere ventetider, straks service samt øget brug velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet, er der ansat en medarbejder til at afhjælpe presset. Ventetiden har ikke rykket sig mærkbart endnu, da Hjælpemiddel og Kommunikation har flyttet store dele af afdelingen, hvilket har krævet en del personale ressourcer. Første etape i flytningen er nu på plads, og der sættes alle kræfter ind på at nedbringe ventetiden, inden næste store flytning til Sundhedshuset kommer efter sommerferien. Status på ventelisten fremgår at bilag ”Ventetider – Hjælpemidler og Kommunikation”.

Puljen til at imødegå pres på ældreplejen udmøntes løbende. Der er brugt 0,564 mio. kr. Det samlede budget udgør 3,216 mio. kr. efter der er tildelt 1,5 mio. kr. ekstra som engangsmidler i 2018.

Hannerup Pleje og Rehabilitering, pladser for døende samt Renovering af Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter forventes først igangsat i 2019, da det afventer flytning af Genoptræningscenteret til Sundhedshuset.

Voksenservice:

Voksenservice forventer et mindreforbrug på 13,900 mio. kr. indeholdende overførte spar/lån-midler på 14,114 mio. kr. fra 2017. 

Dette mindreforbrug kan opdeles i et merforbrug på ca. 1,800 mio. kr. på de interne centre (primært Center for Længerevarende Botilbud) og et merforbrug på ca. 1,000 mio. kr. på det eksterne budget (borgere boende på enheder uden for kommunen). Merforbruget modsvares af den etablerede pulje til at imødekomme mængde og tyngde.

Der afholdes kapacitets- og koordinationsmøder for at sikre en god styring med området.

På budgettet for den centrale refusionsordning, særligt dyre enkeltsager, forventes en mindreindtægt på 3,000 mio. kr. Årsagen til denne mindreindtægt skal blandt andet findes i Voksenservices systematiske arbejde med at udvikle borgerens egenmestring. Dette arbejde har blandt andet ført til en reduktion af enhedsudgifterne for den enkelte borger og dermed refusionen for de særligt dyre enkeltsager.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling – 1. BO 2018 Voksenservice”. Udviklingspulje, Voksenservice skal bruges til istandsættelse af Kaalundsvej (Satellit til Kompetencekollegiet, sagsnummer 18/3450) og hjemliggørelse af Kobbelgaarden.

Status på Politiske ændringer:

Samtlige politiske tiltag, som er bevilget i budget 2018, er igangsat og forventes fuldt ud implementeret i løbet af 2018, jf. bilag ” Status på politiske ændringer i budget 2018, Senior og Handicapudvalget”

Punkt 1: Anbefales.

Punkt 2: Anbefales.

Social- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 27. november 2012 nye retningslinjer for tildeling af støtte til pensionistforeninger i Fredericia Kommune. Det er en forudsætning for modtagelse af støtte, at foreningen er godkendt som støtteberettiget pensionistforening.

Pleje og Omsorg har d. 21. marts 2018 modtaget en ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget pensionistforening fra HM Pensionisterne.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 27. november 2012 nye retningslinjer for tildeling af støtte til pensionistforeninger i Fredericia Kommune.

En af forudsætningerne for at kunne opnå støtte efter de nye retningslinjer er, at foreningen får godkendt sine vedtægter af Senior- og Handicapudvalget. Ved godkendelsen stilles der blandt andet krav om, at foreningens hjemsted er Fredericia Kommune, og at formålet med foreningen er at sikre aktiviteter i bred forstand for pensionister bosat i Fredericia.

Pleje og Omsorg har d. 21. marts 2018 modtaget en ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget pensionistforening fra HM Pensionisterne.

HM Pensionisterne har fremsendt vedtægter og et program for foreningens aktiviteter i 1. halvår 2018.

Det fremgår af programmet, at aktiviteterne består af socialt samvær, banko, foredrag, musik, sang og fællesspisning, samt en forårstur for medlemmerne.

Foreningens navn; ”HM Pensionisterne” tilkendegiver, at der er tale om en forening for pensionister. Af vedtægterne fremgår det, at formålet med foreningen er socialt samvær. Det er dog ikke i vedtægterne præciseret, at det primært er for seniorer og pensionister, hvilket er en af hovedbetingelserne for at kunne blive godkendt.

Pleje og Omsorg vurderer, at der reelt er tale om en forening for seniorer og pensionister. Vi anbefaler derfor, at foreningen godkendes som støtteberettiget på betingelse af, at der på den førstkommende ordinære generalforsamling til vedtægterne føjes en præcisering af, at aktiviteterne er for seniorer og pensionister. Den beregnede støtte vil i givet fald ligeledes blive udbetalt på vilkår af, at vedtægterne tilrettes.

Godkendt som indstillet.

Kompetencen til at træffe afgørelse om godkendelse af pensionistforeninger som støtteberettiget delegeres til administrationen. I tvivlstilfælde forelægges sagen for udvalget. Udvalget orienteres når en forening er godkendt.

På udvalgsmødet i Senior- og handicapudvalget d. 19. marts 2018 blev det besluttet, at formulering af kvalitetsstandarden vedr. socialpædagogisk ledsagelse til ferie skulle tydeliggøres.

Kvalitetsstandarden er nu revideret og klar til godkendelse.

Sagsfremstilling:

På udvalgsmødet i Senior- og handicapudvalget d. 19. marts 2018 blev det besluttet, at formulering af kvalitetsstandarden vedr. socialpædagogisk ledsagelse til ferie skulle tydeliggøres.

Kvalitetsstandarden er nu revideret og klar til godkendelse.

Ingen.

Voksenservice ønsker igen i år at arrangere en dag fuld af aktiviteter og hyggeligt samvær for borgerne og deres pårørende d. 27. september 2018 i Fredericia Idrætscenter.

Sagsbeskrivelse:

Afholdelse af en aktivitetsdag for borgerne tilknyttet Voksenservice har været gennemført i 2016 og 2017 med stor succes og meget stor tilfredshed bland de deltagende borgere.

Der er ingen tvivl om, at dagen bliver set frem til af mange, og dermed understøtter udvalgets fokus på at give borgere med et handicap mulighed for at tage del i fællesskaber og aktiviteter, der understøtter trivsel og oplevelsen af at have et godt og meningsfyldt liv. Voksenservice ønsker nu at invitere til endnu en aktivitetsdag i 2018.

Det foreslås at aktivitetsdagen bliver afholdt i Fredericia Idrætscenter, hvor der er mange sjove aktiviteter at deltage i. Der kan, som de foregående år være forskellige sportsgrene at deltage i, blandt andet hockey, fodbold, bueskydning, bowling og bordtennis. Borgerne kan herudover blive forkælet i Fredericia Badeland med chokoladeansigtsmaske, saunagus og fodbad. Af øvrige hyggelige og sjove aktiviteter, kan blandt andet nævnes: Beauty salon, gaming, massage, yoga, vild med dans og fisketur ved put & take-sø. Efter dagens aktiviteter kan der om aftenen arrangeres fællesspisning og musik.

Borgerne behøver ikke deltage hele dagen, men kan frit deltage i de aktiviteter de ønsker. De borgere, der ønsker det, har mulighed for at invitere deres pårørende med til dagen. Voksenservice vil både give frokost og aftensmad til alle deltagere.

Der er mange forskellige behov, som skal imødekommes for, at en aktivitetsdag kan være interessant for den brede målgruppe af borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker. Der vil derfor også blive tænkt på, at borgerne både kan være sammen i en stor gruppe i forbindelse med aktiviteter samt at de også kan slappe af og trække sig tilbage i mindre grupper.

Voksenservice foreslår, at der kører bus mellem Kompetencekollegiet, Vendersgade, Kobbelgaarden, Ullerupdalvej, Fredericia Idrætscenter og Nebbe Mølle, således at alle borgere har let adgang til aktivitetsdagen.

Aktivitetsdagen vil lige som sidste år blive tilrettelagt af en arbejdsgruppe, som består af både borgere, medarbejdere, ledere og repræsentanter fra Handicaprådet. Aktivitetsdagen forventes som tidligere år at blive dækket af lokale aviser, DanmarkC TV samt Fredericia Kommunes hjemmeside.

Som opfølgning på det vedtagne budget for 2018 orienteres på mødet om status på de besluttede indsatser for 2018.

Sagsbeskrivelse:

På mødet foretages en gennemgang af de indsatser, der blev vedtaget i budget 2018, indenfor Senior- og Handicapudvalgets fagområder, i henholdsvis Pleje & Omsorg og Voksenservice.

Vurdering af status gives på mødet.

Taget til efterretning.

Servicelovens § 125 – 129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt overfor personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demenssygdomme.

Der orienteres om, hvor mange og hvilke typer af magtanvendelse, det har været nødvendig at sætte i værk i perioden marts 2017 til marts 2018.

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 125 – 129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt overfor personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demenssygdomme. Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er fra Ministeriets side at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. Reglerne gælder både for personer, der bor på plejecenter og i egen bolig.

Demenskonsulenterne har myndighed til at modtage og godkende indberetninger om magtanvendelse overfor borgere med en demensdiagnose. Demenskonsulenterne vurderer og videresender indberetningerne til Plejechefen, som har det sygeplejefaglige ansvar. Samtidig er en vigtig del af demenskonsulenternes arbejde at følge op på magtanvendelsen i personalegrupperne, for ad den vej at informere om loven, om demenssygdomme og om anvendelse af pædagogiske muligheder, som det fremgår af servicelovens § 130. Oftest handler magtanvendelse om en beskyttelse af borgere, der ikke selv er i stand til at handle, som man elles ville have gjort.

Fra marts 2017 til marts 2018 er der 13 indberetninger om magtanvendelse i henhold til servicelovens § 125 – 129. De 13 indberetninger er foretaget på 11 borgere.

Disse indberetninger går på følgende former for magtanvendelse:

·  Fastholdelse for at undgå omsorgssvigt ved badning, hårvask, skiftning af tøj, klipning af hår og negle, skiftning af bleer v/behov samt engangskateterisation. Dette foretages kun, når det anses for absolut nødvendigt for at undgå omsorgssvigt. Der er indberettet 4 tilfælde (§ 126 stk. 2).

·  Tilbageholde / skærme borger i eget hjem, for at borgeren ikke gør skade på andre borgere. Der er indberettet 1 tilfælde (§ 127).

·  Flytning til særlige botilbud (§ 129). Der er indberettet 1 tilfælde.

·  Ansøge om værgemål uden samtykke. Der er indberettet 7 tilfælde (§ 129).

·  Fastspænding med bløde stofseler (§ 127). Denne form for magtanvendelse er ikke anvendt.

Antallet af indberetninger om magtanvendelse holder sig på samme lave niveau som sidste år. Det skyldes dels, at der i forbindelse med værdighedspuljen er sket en opnormering af demenskonsulenterne og dels, at videnspersonerne i demens i samarbejde med demenskonsulenterne hurtigere får udarbejdet socialpædagogiske handleplaner og dermed forebygger magtanvendelse.

Alt personale i Plejen har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i demens og herunder også lovgivning omkring magtanvendelse. Dermed er der øget opmærksomhed på at forebygge magtanvendelse hos alt personale.

Taget til efterretning.