Børne- og Skoleudvalget - 28-04-2021

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på -9,573 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter som følgende af faldende børnetal på dagtilbudsområdet og periodisk lavere antal børn og unge på anbringelsesområdet. Resultatet fremkommer som et mindreforbrug på udvalgsområdets generelle serviceudgifter på -15,180 mio. kr., samt et merforbrug på COVID-19-relaterede udgifter på i alt 5,607 mio. kr.

Overførselsudgifterne kommer ud med et mindreforbrug på -0,510 mio. kr. og central refusionsordning har en merindtægt på -0,852 mio. kr.

Udvalgets andel af kommunens samlede anlægsbudget udgør 51,987 mio. kr., hvor udgiften udgør 44,181 mio. kr. og overførsel til 2021 udgør 7,471 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2020.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

SERVICEUDGIFTER

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på -15,180 mio. kr. Det samlede merforbrug er et resultat af en masse, mindre budgetudsving, men kan primært tilskrives følgende (ikke udtømmende):

• Samlet mindreforbrug på foranstaltningsområdet på -4,355 mio. kr., primært grundet færre børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder, mens der igen i 2021 har været et stigende forbrug af plejefamilier. Tidligere års tendens med at fagområdet i højere grad lykkedes med at anbringe børn i plejefamilier frem for mere indgribende anbringelsesformer, ser ud til at fortsætte
• Merforbrug distriktsskolerne for 4,876 mio. kr., primært grundet Kirstinebjerg Distriktet som følge af lavere elevtal. Dette forventes håndteret med Budget 2021, Kirstinebjerg Distriktet har modtaget et væsentligt løft
• Merforbrug på private pasningsordninger for 3,854 mio. kr. som følge af et øget antal forældre, der vælger privat pasning. Merforbruget ses især på tilskuddet til pasning af eget barn samt ekstra tilskud som kompensation for corona-rengøring
• Mindreforbrug på det mellemkommunale specialområde for -3,210 mio. kr. som følge af tidsforskydning og periodisk lavere antal elever, der anvender et tilbud uden for kommunen. Dette er et væsentligt lavere niveau end tidligere år, og det efterfølges tæt igennem 2021 med henblik på at afdække, om der er tale om et periodisk udsving eller generelt lavere behov end tidligere
• Mindreforbrug på dagtilbud og dagplejen for -7,069 mio. kr. som følge af lavere børnetal end forventet under budgetlægningen
• Merforbrug på forældrebetaling for 2,794 mio. kr. som følge af lavere antal indmeldte børn end forudsat under budgetlægningen, og dermed færre indtægter. Denne ubalance er forsøgt håndteret i budgetlægningen for 2022

FORSKELLEN MELLEM AFVIGELSEN TIL KORRIGERET BUDGET OG AFVIGELSEN TIL SERVICERAMMEN

Der er i 2020 givet tillægsbevillinger uden for udvalgets serviceramme på -1,025 mio.kr. Tillægsbevillingerne vedrører en overførsel af kompetenceudviklingsmidler til skolerne fra 2020 til 2021 ifm. spar/lån-reguleringen midt i 2020. Midlerne blev rykket, da skoleområdet ikke var i stand til at anvende midlerne i 2020 pga. COVID-19 og er en del af det vedtagne budget for 2021.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Afvigelsen på overførselsudgifter omhandler merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 0,510 mio. kr. Merforbruget er i tråd med den stigning, som området har oplevet de seneste par år, men ser i 2020 ud til at være stabiliseret. Området følges fortsat tæt igennem 2021.

CENTRAL REFUSIONSORDNING

Afvigelsen på den centrale refusionsordning omhandler refusion vedrørende døgnpleje og døgninstitutioner, hvor der i 2020 blev hentet -0,852 mio. kr. mere i refusion end budgetlagt.

ANLÆG

Der er et mindreforbrug i år 2020 på udvalgets anlægsbudget på -7,806 mio. kr.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke var muligt at gennemføre aktiviteten i 2020. Gennemførelse af projekterne er dermed skudt til 2021. Der er indgået kontrakter på alt arbejde, og lånedispensationen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021.

På Børne- og Skoleudvalget forskydes anlæg til 2021 på i alt 7,471 mio. kr. Overskydende midler lægges i kassen og udgør 0,336 mio. kr. Se vedlagte bilag for uddybning.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 13,500 mio. kr. til udvalget omhandlende det mellemkommunale specialområde, der i flere år havde været under pres. I 2020 var der et mindreforbrug på -3,2 mio. kr. som følge af færre børn end tidligere år samt tidsforskydning i afregningen. Forvaltningen har fokus på, om nedgangen udelukkende var periodisk eller en tendens, der rækker ind i 2021.

SPAR/LÅN 2020-2021

Praksis har de seneste år været at nedenstående områder overføres til året efter (opsparing og gæld):

• Politisk besluttede
• Eksterne puljemidler
• Anlæg

Yderligere forekommer der følgende områder, som de seneste år ikke er overført til året efter:

• Institutioners opsparing
• Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Øvrige afvigelser reguleres i kassen.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der tages stilling til alle ovenstående områder i drøftelsen af spar/lån 2020-2021 – se bilag vedrørende spar/lån for yderligere uddybning.

Nedenfor ses beløbene som skal drøftes vedrørende Børne- og Skoleudvalget:

• Politisk besluttede: 1,925 mio. kr. (opsparing)
  • Pulje til integrationsfremmende aktiviteter
  • Projektet Sund Start
  • Ekstra KKP’er fra Temperaturmålingen
  • Rotationsprojekt i daginstitutioner
• Eksterne puljemidler: 1,056 mio. kr. (opsparing)
  • Projekter for eksterne puljemidler
  • Daginstitutionernes frokostordning, som er forældrefinansieret
• Anlæg: 7,471 mio. kr. (opsparing)
  • Tidsforskudte projekter

• Institutioners opsparing: 1,417 mio. kr. (opsparing)
  • Midler til daginstitutionsdistrikt Ullerup Bæk til at håndtere børnetalsnedgangen
  • Midler til at udbetale de selvejende institutioners spar/lån
• Øvrige restmidler: 2,600 mio. kr. (opsparing)
  • Midler til at forlænge KKP’er fra temperaturmålingen året ud
  • Udvikling af intern tilbudsvifte mhp. nedbringelse af eksternt køb
  • Fortsatte arbejdet fra stærke børn i stærke familier efter projektets udløb

Øvrige afvigelser for 2,525 mio. kr. tilføres kassen (se bilag for yderligere uddybning af de forskellige poster).

1. Godkendt.
2. 3. og 4. anbefales

Som led i budgetproceduren for budget 2022-2025 drøfter udvalget den økonomiske situation og udarbejder input til den kommende budgetforhandling.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. marts 2021 årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart allerede i foråret. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

Budgetproceduren medfører, at fagudvalgene på møderne i april og juni drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år.

På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag.

Forvaltningen præsenterer på møderækken i uge 17 udvalgene for regnskabsresultatet samt første budgetopfølgning for 2021. På baggrund af de to sager får udvalgene det bedst mulige indblik i muligheder og udfordringer på områderne. Samtidig har forvaltningen gjort opmærksom på eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der er på vej med betydning for den kommende budgetlægning. Hvis der ønskes udarbejdet analyser af udvalgenes områder, vil det være fordelagtigt, hvis disse blev meldt ind nu for at give forvaltningen mulighed for at lave et stykke arbejde på et ordentligt fagligt niveau. Dette med henblik på at skabe gennemsigtighed og et solidt beslutningsgrundlag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis det først sker efter sommerferien.

Efter det kommende udvalgsrul laver forvaltningen en opsamlingssag til Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes opmærksomhedspunkter samles sammen inklusiv ønsker til analyser. Økonomiudvalget kan supplere med ønsker og foretager den samlede prioritering af analyseønsker ift. de til rådighed værende ressourcer i forvaltningen. Sagens sættes på Økonomiudvalget den 10. maj.

Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelig budget.

Byrådet fik på mødet fremlagt et program for udvalgenes drøftelser på april-mødet. Programmet er vedlagt på sagen.

Budgetlægningen for 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetproceduren, som blev godkendt på Byrådets møde den 1. marts 2021. Her i beskrives en proces, der bygger på åbenhed, medinddragelse og faglig understøttelse af de politiske beslutninger.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en sund økonomi, hvor der dog opleves pres på det specialiserede socialområde og hvor der pga. corona og forventningen til en kommende midtvejsregulering er stor usikkerhed omkring, hvorvidt budgettet er tilstrækkeligt.

1. Drøftet
2. Defineret og formidlet til forvaltningen

Der blev i Budget 2021 afsat i alt 340 mio. kr. i perioden 2021-2025 til at forbedre bygningsmassen, læringsmiljøet og indeklimaet for Fredericia Kommunes skolebørn.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet præsenteres for forvaltningens oplæg til kommissorium for prioritering af anlægsmidlerne, herunder tidsplan og organisering, for et skema til prioriteringsværktøjet i tilknytning hertil og for en præcisering af formålet med midlerne med henblik på godkendelse. Derudover ønskes midlerne til 2021 frigivet.

Sagsbeskrivelse:

Der blev i Budget 2021 afsat i alt 340 mio. kr. i perioden 2021-2025 til at forbedre bygningsmassen, læringsmiljøet og indeklimaet for Fredericia Kommunes skolebørn. Det blev samtidig besluttet, at anlægsmidlerne skal udmøntes med afsæt i et transparent prioriteringsværktøj.

Det følger af Budget 2021, at værktøjet skal:

• Bygge på den udarbejdede ejendomsanalyse, som giver et fuldt og helt overblik over ejede og lejede bygninger, driftsudgifter forbundet med alle ejendomme samt ejendommens udnyttelsesgrad.
• Inkludere materiale fra de gennemførte brugerprocesser i skoledistrikterne samt de tidligere vurderinger af renoveringsbehov, indeklimaforbedringer mv.
• Give en fuld og hel vurdering af fordele, ulemper samt udgifter ved etablering af en ny folkeskole i Kirstinebjerg-distriktet, således at det bliver muligt at foretage en endelig politisk prioritering heraf målt op mod renoveringsmuligheder på nuværende matrikler. Det er i dette arbejde vigtigt at tage højde for trafikale forhold, betydningen for den samlede distriktsstruktur samt udviklingen i børnetal i kommune.

Der er med reference hertil udarbejdet et kommissorium for arbejdet med prioriteringsværktøjet, der beskriver både det endelige produkt, tids- og procesplan, organisering og afsat timeforbrug til opgaven, se bilag 1.

Som del af det indledende arbejde er der i forlængelse af kommissoriet udarbejdet et skema, der illustrerer, hvilke områder som det endelige prioriteringsværktøj vil belyse, men også en udfoldet beskrivelse af, hvordan vurderingen af de nuværende skolers læringsmiljø vil blive undersøgt. Disse er vedlagt sagsfremstillingen som hhv. bilag 2 og 3.

Både kommissoriet, skemaet og beskrivelsen af læringsmiljø er kommenteret af de faglige organisationer, distriktsskolelederne, afdelingsskolelederne, TR og AMIR samt af elevrepræsentanter fra mellemtrin og udskoling.

Det fremgår som nævnt af budgetteksten, at anlægsmidlerne skal udmøntes med afsæt i prioriteringsværktøjet. Indtil der er fundet en afklaring på udmøntningen af midlerne, og indtil anlægsarbejderne er færdige, vil der imidlertid være behov for midlertidige løsninger på skolernes matrikler eller genhusning andre steder. Aktuelt er der opstillet pavilloner på Havepladsvej, men andre og flere løsninger kan ikke udelukkes frem mod 2025. Det ønskes derfor præciseret og synliggjort, at anlægsmidlerne også kan bruges til at dække disse udgifter.

Ingen.

1., 2., 3., 4. og 5. anbefales

I juni 2020 foretog Fredericia Kommune med kampagnen 7000stemmer en omfattende indsamling af Fredericias erfaringer og oplevelser fra de første måneder af coronakrisen. Over 5000 input fra borgere, samarbejdspartnere, politikere og organisationen har resulteret i kataloget ”7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger”, som indeholder en belysning af 11 effekttemaer, samt tilhørende idéer til nye handlinger. Yderligere er der udarbejdet 8 cases fra organisationen, som belyser en række af de løsninger og tiltag som en række afdelinger har fundet under den første nedlukning og genåbning under coronakrisen. Resultaterne kan bl.a. tilgås på hjemmesiden www.7000stemmer.dk

Børne- og skoleområdet er stærkt repræsenteret på tværs af både kataloget og i flere af de 8 cases. Udvalget bedes drøfte erfaringsindsamlingens samlede resultater i forhold til, at der arbejdes videre med erfaringer og idéer fra kataloget 7000stemmer, samt de 8 cases, og drøfte, hvilke tiltag der arbejdes mere eksplicit med på Børn- og Skoleudvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

Der arbejdes allerede rundt om i organisationen, også på børne- og skoleområdet, med erfaringerne fra coronakrisen. Budget 2021 understøtter den store indsats og mange af de løsninger og tiltag, som opstod under den første nedlukning og genåbning. Erfaringsopsamlingen 7000stemmer (bilag 1) og de 8 cases (bilag 2) er en understøttelse af den proces, der allerede er i gang i mange afdelinger. Den giver også et samlet overblik over og anledning til at kigge dybere ind i, hvordan løsninger og tiltag kan bindes godt sammen og bidrage til udviklingen på børne og skoleområdet, samt i hele organisationen.

Kataloget med de 11 effekttemaer og idéer til nye handlinger giver et samlet overblik over, hvilke oplevede effekter, som borgere, medarbejdere, ledelse, politikere og samarbejdspartnere har oplevet under den første del af coronakrisen. Dertil er der udarbejdet idéer til nye handlinger, som tjener som inspiration til, hvordan de oplevede effekter kan omsættes til udvikling i Fredericia Kommune.

Der er foretaget en konsekvensanalyse af hver af de 8 cases, i forhold til at afdække økonomiske effekter (bilag 3). Formålet har været at beregne, hvilke udgifter en implementering af løsninger og tiltag på de enkelte cases vil medføre. Derudover har der også vist sig en række tværgående værdi- og ressourceskabende elementer i casene. 

Børne- og skoleområdet er stærkt repræsenteret på tværs af både kataloget og i flere af de 8 cases. I casene er det især de tre omhandlende dagtilbud, skole samt unge, hvor der bl.a. er ønsker til fastholdelse og udvikling af flere tiltag. I de to cases omkring dagtilbud og skole, foreslås det bl.a., at der arbejdes videre med muligheden for mindre grupper, etablering af- samt videreudvikling af eksisterende uderum. Herunder også bedre adgang til toiletter samt overdækkede arealer. 

I casen om unge er der konkret ønske om fastholdelse og udvikling af fritidstilbuddene til unge. Konsekvensanalyserne på særligt de tre cases, viser dels hvad det estimeret vil koste at etablere nævnte tiltag, men også at der lægges op til yderligere drøftelser og analyser på området, såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med tiltagene.

Derudover peger mange af effekttemaerne og idéerne fra kataloget også yderligere ind i udvalgets arbejde. Generelt er der flere oplevede effekter og idéer, som underbygger børn og unges trivsel i undervisningssammenhæng, f.eks. i forbindelse med virtuel kommunikation. Kataloget indeholder yderligere idéer på tværs af de oplevede effekter og idéer, som der kan hentes inspiration til på udvalgets område.

Der ønskes derfor nu en drøftelse af, hvordan resultaterne fra kataloget ´7000 stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger´ samt cases og konsekvensanalysen kan ses bidrage på udvalgets område, og hvordan erfaringerne og tiltagene ses i sammenhæng med resten af organisationen.

Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at kataloget ”7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger” samt cases og konsekvensanalysen bidrager til at videreudvikle og sikre implementeringen af løsninger og tiltag fra coronakrisen og underbygge det videre arbejde med udvikling af velfærd og service som kommunens kerneydelse.

1. Drøftet
2. Drøftet med forventning om, at forvaltningen især tager erfaringerne med i arbejdet med at understøtte børn og unges trivsel og digitale dannelse og med at udvikle fritidsområdet samt dagtilbuds og skolers uderum.

Skole, Dagtilbud og Fritid har på Fredericia Kommunes vegne ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om fritagelse for de nationale test i skoleåret 2020/2021. Det har ministeren afslået. Enhedslisten har på baggrund af afslaget ønsket, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forberedelse og anvendelse af de nationale test i skoleåret 2020/2021 og frem.

Sagsbeskrivelse:

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 5. marts 2021, at Fredericia Kommune skulle ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre de nationale test på skolerne i skoleåret 2020/2021. Skole, Dagtilbud og Fritid ansøgte på den baggrund ministeriet om dispensation den 11. marts 2021. Forvaltningen modtog et afslag den 30. marts 2021.

På den baggrund har Skole, Dagtilbud og Fritid meddelt skolerne, at de skal genoptage de nationale test med henblik på, at alle test er gennemført den 11. juni 2021.

Enhedslisten har på baggrund af afslaget bedt om, at Børne- og Skoleudvalget drøfter følgende:

• at vi ikke vil anvende resultatet af testene til faglige vurderinger af skoler og klasser i de kommende kvalitetsrapporter.
• at vi sender et klart signal til skolerne om, at de ikke skal bruge tid på forberedelse af testene, men kun den nødvendige tid til selve gennemførelsen, for ikke at spilde mere tid end højst nødvendigt.
• at vi beder dem om også at gøre det klart for eleverne, at vi ikke vil anvende resultatet af testene, og at de derfor skal forsøge ikke at bekymre sig for, om deres resultat ikke bliver lige så godt som tidligere år.

Ingen.

Alle punkter drøftet. Imod indstillingerne stemte Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. For indstillingerne stemte Enhedslisten.