Senior- og Socialudvalget - 06-06-2023

Som led i §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturens arbejde gennemføres

fokusgruppeinterviews med hvert enkelt fagudvalg på deres ordinære møder i maj og juni.

Der afsættes en time til interviewet på mødet.

Sagsbeskrivelse:

Som led i §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturens arbejde gennemføres fokusgruppeinterviews med hvert enkelt fagudvalg på deres ordinære møder i maj og juni.

Der afsættes en time til møderne. Der er udarbejdet en spørgeramme af §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturen, der vil danne grundlag for fokusgruppeinterviewet.

Ingen.

Drøftet.

Drøftet.

Drøftet

Drøftet

Den overordnede konklusion på 2. budgetopfølgning 2023, på Senior- og Socialudvalget, er at udvalget forventes at have et merforbrug på 7,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Merforbruget forventes på socialområdet, der hovedsageligt er presset på de mellemkommunale botilbud. Seniorområdet forventes overordnet at overholde servicerammen.

Der ansøges om en række omplaceringer på serviceudgifter (netto 3,4 mio. kr.), som er beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter er 935,8 mio. kr. i alt i 2023. Det forventede regnskab for 2023 er en overskridelse af servicerammen på 7,5 mio. kr.

Tabel 1: Senior- og Socialudvalget

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023 indstilles til justeringer for i alt netto 3,4 mio. kr. for serviceudgifterne omhandlende:

• Centralisering af rengøringsbudgetter, 2 mio. kr. flyttes fra Senior- og Sundhed (budget afleveres)
• Flytning af Nexus budget fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 0,5 mio. kr. (budget afleveres)
• Indtægter fra CSV Kolding, omplacering fra Social til STU, 0,5 mio. kr. (budget afleveres)
• Budget til udvidelse af samarbejde med kirkens korshær, 0,3 mio. kr. (budget afleveres)
• Budget til medfinansiering af juridisk bistand flyttes fra Social og Handicap til Sekretariatet for beskæftigelse og velfærd, 0,2 mio. kr. (budget afleveres)

Nedenstående bemærkninger vedrører forventninger for året og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer, som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forekommer på nuværende tidspunkt.

Det korrigerede budget 2023 i forhold til forrige budgetopfølgning for 2023

Siden sidste budgetopfølgning er der sket en udvikling i de forventede udgifter på socialområdet, således at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug.

Overordnet overholdelse af budgetrammen

Serviceudgifter

Senior- og Socialudvalget forventes at have et merforbrug på 7,5 mio. kr. på serviceudgifterne.

Socialområdet:

Socialområdet har ved 2. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. Hovedårsagerne til merforbruget er nævnt i nedenstående.

En gennemgang af data for mellemkommunale botilbud viser, at med de borgerdata der pt. er kendte (inkl. Prognose), ses et merforbrug på 5,5 mio. kr. ved årsslut, grundet borgerændringer siden budgettet 2023 blev lagt.

Der forventes et merforbrug på kommunens egne tilbud på grund af stigning i borgernes behov for hjælp og støtte, merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget opvejes stort set af et mindreforbrug på de interne enheder, mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Udgifterne til forsorgshjem har været stigende og på nuværende tidspunkt, forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der arbejdes intensivt på, at udgifterne reduceres markant og det forventes, at budgettet for forsorgshjem vil balancere i udgangen af året. Der er fokus på at reducere udgifterne via Housing-first-tilgangen. Der er endnu ikke fuld effekt af tiltagene, da de ankomne ukrainerne har forrang til boliger, der ellers ville være brugt til Housing first-tilgangen. Forventningen er, at det med en ændret boligtildeling, vil være muligt at få flere borgere hurtigere ud i egen bolig.

Der forventes desuden et merforbrug på ledsagerordninger på 0,5 mio. kr., grundet øget anvendelse af ledsagertimer.

Seniorområdet:

For seniorområdet forventes der på nogle områder et merforbrug. Dette modsvares dog at et forventet mindreforbrug på Visitationen.

Det forventede merforbrug er på 14,4 mio. kr. Den største andel af merforbruget, 7,6 mio. kr. er på plejehjem og køkkener – der ses et merforbrug på løn- og vikarudgifter, stigende råvarepriser samt efterregulering vedrørende 2022 på el og varme.  Derudover har hjemmeplejen og sygeplejen et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. primært grundet merforbrug på løn- og vikarudgifter. Den sidste del af det forventede merforbrug, 1,0 mio. kr. er grundet IT-licenser til fagsystemer.

Der udarbejdes lokale genopretningsplaner med henblik på tilpasning af løn- og vikarforbrug til budgetrammen.

Overstående merforbrug på 14,4 mio. kr., modsvares af et forventet mindreforbrug på Visitationen, svarende til 14,5 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er et lavere træk på demografimidler end forudsat. 

Øvrige driftsudgifter

Det forventes at budgettet overholdes på den centrale refusionsordning, overførselsudgifter, ældreboliger drift og anlæg.

Se sagsbeskrivelse.

1. Godkendt.

Udvalget beder om, at forvaltningen på udvalgsmødet i august fremlægger forslag til kompenserende handlinger på socialområdet.

2. Godkendt.

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen udarbejdes med input fra de tre parter, og godkendes af såvel kommunalbestyrelser og regionsråd, forud for endelig godkendelse af Sundhedsstyrelsen.

Børn- og skoleudvalget, Unge- og uddannelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Senior- og socialudvalget samt Beskæftigelses- og sundhedsudvalget skal i denne sag drøfte og give input til det fremsendte høringsudkast.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis i hver enkelt region. Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler, og godkender aftalerne. Aftalerne udarbejdes for 4-årige perioder i hver region, med input fra de involverede parter, og med Sundhedssamarbejdsudvalget i regionen som endelig afsender.

Sundhedsaftalerne skal bidrage til sammenhæng og koordinering af udvikling, samarbejde og forløb, der går på tværs af region og kommuner. Aftalerne kan dermed danne ramme og retning for afprøvning af nye samarbejdsmodeller og styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalen 2024-2027 i Syddanmark

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af input fra parterne, fra sundhedsklyngerne i region Syddanmark og de drøftelser, som Sundhedssamarbejdsudvalget har haft løbende. Aftaleudkastet er bygget op omkring politiske visioner, målsætninger og grundprincipper.  Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, det samlede sundhedsvæsen står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor der kan skabes mest værdi for borgeren. Samtidig bygger aftaleudkastet for 2024-2027 videre på tidligere indsatsområder og prioriteringer i den tidligere sundhedsaftale.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Den overordnede vision understøttes af fire underliggende visioner, og en række målsætninger, der sætter retning for hvad der arbejdes med.

Samtidig rummer aftaleudkastet en række principper, der sætter retning for hvordan der skal arbejdes med aftalens visioner og målsætninger. Principperne omfatter bl.a. et fælles fokus på det samlede sundhedsvæsen, at udbrede nye løsninger, som viser positive resultater, at styrke og udbrede digitale løsninger og et fokus på tilgængelighed for borgerne og mere fælles videndeling eksempelvis via datadeling og systematisk vidensopsamling.

Forebyggelse, sammenhæng, lighed og gode overgange

Det foreliggende udkast til sundhedsaftalen dækker bredt, både ift målgrupper, udfordringer og arbejdsform, og er derfor relevant på tværs af Fredericia Kommunes organisation, opgaver og udvalg.

Aftaleudkastet dagsordenssættes derfor i de relevante fagudvalg med henblik på at fagudvalgene kan give input til et fælles høringssvar fra Fredericia Kommune. Vedlagt i bilag findes udkast til høringssvar.

Proces

Høringsperioden løber frem til 9. august 2023. Efter endt høringsperiode tilrettes Sundhedsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar, hvorefter Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark forventes at godkende aftaleudkast på et møde den 30. august 2023. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.

Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Der medsendes to bilag til sagen

-          Høringsudkastet af sundhedsaftalen

-          Udkast til høringssvar fra Fredericia Kommune - med opbakning til høringsudkastet

Det vurderes, at det foreliggende høringsudkast har et positivt og relevant sigte på såvel aktuelle udfordringer og områder, samt lægger op til at fortsætte et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

En række af de store sundhedsmæssige og samfundsmæssige udfordringer kan kun løses i samarbejde med såvel region, som de øvrige kommuner, og sundhedsaftalen giver et godt fundament for dette arbejde.

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Godkendt

1. Drøftet. Udvalget har ikke tilføjelser til høringssvaret.
2. Godkendt.

På udvalgsmødet d. 18. april besluttede udvalget at bede forvaltningen fremlægge forslag til forskellige modeller for den fremtidige brobygningsindsats forud for budgetforhandlingerne om budget 2024.

I denne sag bliver udvalget præsenteret for tre modeller til beslutning i forhold den fremtidig brug af midler fra den nuværende klippekortsordning.

Sagsbeskrivelse:

På udvalgsmødet d. 18. april besluttede udvalget at bede forvaltningen fremlægge forslag til forskellige modeller for den fremtidige brobygningsindsats forud for budgetforhandlingerne om budget 2024..

Nedenfor beskrives tre modeller for den fremtidige brobygningsindsats.

Model 1: To stillinger til brobygning til fællesskaber

Model 1 blev præsenteret for udvalget på foregående møde. Nedenstående er en kort opsummering af de to brobyggeres opgave.

-          At skabe tillid og relationer til alle borgere der måtte have brug for tilbuddet. Også borgere i massiv ensomhed og med andre sociale udfordringer

-          At skabe overblik og se helheden i borgerens livssituation for derfra at kunne håndtere eventuelle barrierer og styrke borgernes handlekompetence.

-          At skabe brobygning for ensomme borgere til meningsfulde fællesskaber

-          At komme tæt på borgere og få øje på de ”mellemrum”, som de skrøbeligste borgere kan falde i.

-          At understøtte borgere der ikke så let kan deltage i det ordinære etablerede foreningsliv

-          At opdyrke samarbejder/potentialer i civilsamfundet, så skrøbelige borgere lettere ”rummes”

-          At arbejde faciliterende, understøttende og med fokus på forankring i forhold til at få borgerne i civilsamfundsindsatser og hos andre samarbejdspartnere. Der findes ingen begrænsning for, hvem der kan samarbejdes med.

-          Hver brobygger besøger ca. 2 – 4 nytilkomne borgere pr. uge, samt 8 gengangere

-          Hver brobygger har til dagligt telefonisk- eller sms-kontakt med 5 – 10 borgere. Borgerne kontaktes hvis der opstår bekymring om f.eks. tilbagefald

-          Hver uge afholdes der grupper, hvor brobyggerne faciliterer fællesskaber for ca. 35 borgere.

-          På de tre månedlige ”spis-sammen-arrangementer”, som Brobyggerne understøtter med opsporing af borgere, koordinering, facilitering af samtaler og understøttelse af frivillige, nås mellem 70 og 90 borgere.

Brobyggerne samarbejder bredt, og ud over kommunale samarbejdspartner samarbejdes der med bl.a. Sind, Social Sundhed, Besøgsvenner, Medborgerhuset, kirkerne, pensionistforeninger, Frivilligcentret, Børns voksenvenner osv.

På baggrund af nogle af borgernes massive udfordringer, bruger brobyggerne hinanden til faglig sparring. Denne sparring ses som særdeles værdifuld for opgaveløsningen og brobyggernes arbejdsmæssige trivsel.

Model 2: en fuldtids-, og en halvtidsstillings til brobygning til fællesskaber samt samarbejde med frivillige organisationer

Model 2 indeholder et eksempel på et konkret samarbejde med Selvhjælp Fredericia/Middelfart. Der kan også tænkes andre samarbejdspartnere ind, men det må forventes, at der skal laves en samarbejdsaftale og afsættes økonomiske ressourcer, hvis tilbuddet skal kunne matche model 1.

Selvhjælp Fredericia/Middelfart har igennem de seneste år arbejdet med et projekt, som kaldes Vejviser. Vejviserne er frivillige hjælpere, som kommer ud til ældre, hjemmeboende borgere, der føler sig ensomme. Vejviserne har til opgave at:

-          Komme ud til den enkelte person og danne en tillidsfuld relation

-          Være en midlertidig følgesvend ind i nye fællesskaber

-          Der er tale om borgere, der har resurser med sig til selv at kunne forholde sig til en frivillig og efter et par ganges ledsagelse selv komme af sted til tilbuddet

-          Vejviserne ledsager typisk én borger ad gangen

-          I 2022 ledsagede de 8 frivillige i Middelfart Kommune i alt 30 borgere

Projektet vil koste 222.000 kr. årligt og dækker udgifter til en projektleder fra Selvhjælp Fredericia/Middelfart, samt frivilliges kørsel, koordinering og uddannelse af frivillige.

Model 3: en brobygger til fællesskaber og samarbejde med frivillige organisationer

Model 3 ligner model 1, men kontakten til antallet af borgere vil være færre. De frivillige organisationer kan bidrage til opgaveløsningen, men der må forventes en usikkerhed i de frivillige organisationers ressourcer og kvaliteten af de frivillige.

I denne model vil Brobyggeren enten skulle nedskære i antallet af besøg hos nye borgere eller undlade at understøtte de særligt tilrettelagte, frivillige fællesskaber for de skrøbeligste borgere.

Der er mange positive fordele ved at samarbejde med civilsamfundet og frivillige, og samarbejde med civilsamfundet er allerede en integreret del af brobyggernes nuværende arbejde. Frivillige kan løfte sociale opgaver på måder, som en kommune ikke kan, og et tættere samarbejde med fx Selvhjælp vil understøtte fremtidens måde at løse opgaverne på, når der bliver færre medarbejdere.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at brobyggerne når flere borgere og med en professionel tilgang, ligesom de samarbejder med civilsamfundet og er opmærksomme på, hvor frivillige kan overtage deres relation til borgeren.

1. Et flertal bestående af Søren Larsen, Bente Ankersen, Vibe Dyhrberg, Socialdemokratiet, Louis Lindholm, Venstre, Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti og Cecilie Roed Schultz, Enhedslisten godkender model 1.

Kirsten Hassing, De Konservative stemte for model 2.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en tværgående strategi, som beskriver, hvordan vi i Fredericia Kommune arbejder med at forebygge og bekæmpe vold i nære relationer, i overensstemmelse med ´Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet´.

Sagsbeskrivelse:

Danmark underskrev Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ´ (Istanbul d. 11. maj 2011) i 2013. Det følger heraf, at kommunen er forpligtet til at sikre en tværfaglig og koordineret indsats på området.

Regeringen har i sit regeringsgrundlag slået fast, at der skal sættes gang i en national indsats mod partnervold- og drab, gennem en ny handleplan med afsæt i den tidligere regerings handlingsudspil fra juni 2022. Den lægger op til, at kommunerne skal være bedre til at opspore volden tidligt og i højere grad skal træde systematisk og effektivt til ved vold i nære relationer.

I Fredericia Kommune har vi faste retningslinjer, beredskabsplaner og procedurer for håndtering af sager omhandlende vold i nære relationer, og alle borgere og medarbejdere kan henvende sig til den kommunale organisation om vold og mistanke om vold – både når det omhandler børn og/eller voksne, eller hvis en borger selv er udsat for vold.

Til daglig møder kommunens medarbejdere borgerne i en lang række forskellige kontekster; i skoler og dagtilbud, på jobcentret, i socialtilbud mm.

Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere, der til dagligt møder borgerne, er klædt på til at genkende og handle på mistanke om, eller direkte kendskab til vold.

´Strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer´ er udarbejdet med henblik på at fremtidssikre en fortsat helhedsorienteret og faglig kvalificering på tværs i den kommunale organisation, og når relevant indgå i samarbejde med eksterne aktører.

Vedhæftet sagen er følgende;

-          Strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer

Forvaltningen vurderer, at Strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer vil styrke kommunens indsatser i tråd med kommende regeringsudspil på området.

I forbindelse med strategien prioriteres en gennemgang af arbejdsgange og procedurer på området, og der sikres kompetenceudvikling af relevante fagpersoner.

1. Godkendt med den supplering, at vi vil styrke, at medarbejderne har viden om konsekvenserne af vold.

Senior- og Socialudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget deltog i KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 i Aalborg 11. og 12. maj 2023.

På mødet drøfter udvalget erfaringer og oplevelser fra forummet.

Sagsbeskrivelse:

Temaet for årets social og sundhedspolitiske forum var ´Vi tager ansvar for vores velfærd´.

På udvalgsmøderne drøftes opfølgning på dagene.

Vedhæftet er program for KL´s Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023.

Ingen

1. Drøftet.

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First.