Børne- og Uddannelsesudvalget - 26-08-2014

Udvalgsmødet afholdes på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Allé 5, Glaskonferencen hvor der indledes med en introduktion af skoleleder Nils Jørgensen og senere en rundvisning på skolen.

Ingen

Introduktion og rundvisning givet.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

•  Ny lovgivning

•  Byrådsbeslutninger

•  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

•  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens prin-cipper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spil-leregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet.

Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder vedlægges som bilag.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned 2014.

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud) 

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret budget” dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014).

2. budgetopfølgning

Kolonnen ”2. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og ompla-ceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger på i alt 2,560 mio. kr. Alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører Lov- og cirkulæreprogrammet samt udmøntning af barselsfonden.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen.

Forventet Spar/lån

Kolonnen ”Forventet Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer at overføre et underskud på 3,000 mio. kr. i spar/lån til 2015. Heraf vedrører 2,000 mio. kr. det spar/lån, som blev overført fra 2013 til 2014, som primært vedrørte lønninger. Det forventes ikke, at det er muligt for institutionerne at indhente underskud fra sidste år samtidig med indførelse af ny styreform.

Den resterende del af det forventede underskud skyldes primært udgifter i forbindelse med personaletilpasninger som følge af nedgang i børneantal samt manglende refusioner for flexjobbere for hele området.

På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 1,500 mio. kr. til 2015, hvilket svarer til pasningsgarantipuljen. 

Klubtilbud

Klubtilbud forventer at holde driftsbudgettet for 2014.

På anlægssiden forventes ingen spar/lån.

Familie & Børnesundhed

Familie og børnesundhed forventer ved 2. Budgetopfølgning at overføre 17,200 mio. kr. vedrørende driften til 2015. I budgetforlig 2014 – 2017 er der øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag.

På anlægssiden forventes ingen spar/lån.

Skoler

Skoler forventer at holde driftsbudgettet for 2014.

På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 6,000 mio. kr. til 2015. Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen.

Dagtilbud

Udnyttelsesgraden ligger i årets første seks måneder på 100,0%. Indførelsen af lønsumsstyring i stedet for normstyring har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne. Der arbejdes med at tilpasse organisationen til den nye økonomiske ramme samt til en forventet nedgang i børnetallet. Det forventes, at der overføres et underskud på 3,000 mio. kr. i spar/lån til 2015. Heraf vedrører 2,000 mio. kr. spar/lån fra sidste år mens 1,000 mio. kr. vedr. ovennævnte personaletilpasninger samt manglende refusioner for flexjobbere. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi.

Klubtilbud

Der er en belægningsprocent på 100,2.

Budgettet balancerer og forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi.

Familie & Børnesundhed

Det forventes at budgettet for 2014 overholdes. Udviklingen følges i sam-arbejde med Økonomi.

Skoler

Skoler forventer, at budgettet for 2014 overholdes, dog vil der med baggrund i implementeringen af den nye skolereform være en række faktorer, der kan påvirke økonomien.

Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt.

Indstillingen tiltrådt.

Baggrund

Fra august 2014 er alle kommunale fritidstilbud samlet under skolefritidsordningen fra 0. til 6. klasse. Tidligere var de splittet op på i SFO- og klubområdet.

I den forbindelse har lederne på fritidsområdet har været inddraget i udformning af forslag til navne til de nye fritidstilbud i Fredericia Kommune.

Forslag til nye navne

De nye navne består af to elementer. Dels en distriktsbetegnelse, og dels en afdelingsbetegnelse. Et eksempel på et nyt navn er ”Fritidstilbuddene ved Erritsø Fællesskole, afdeling Højmosen”. Den nye afdeling dækker over SFO´en på Højmosen samt Lyng Fritidscenter.

Nedenfor ses de nye navne og hvilke afdelinger, der indgår i distrikterne.

Navnene skal overfor brugerne signalere, hvor tilbuddet er placeret i distriktet.

Det anbefales, at fritidstilbuddene får følgende navne:

Ingen.

Godkendt.

I forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen er der lovmæssigt angivet et gennemsnitligt ugentligt timetal på 30 timer for elever på 1.-3. klassetrin, 33 timer for elever på 4.-6. Klassetrin samt 35 timer på 7.-9. klassetrin.

Dette gælder for alle skoleelever inkl. elever på Fredericia Kommunes specialskole Frederiksodde Skolen.

Dog kan Kommunalbestyrelsen efter Folkeskolelovens § 16b give dispensation fra reglerne om gennemsnitlig ugentligt timetal for op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Frederiksodde Skoles leder har ansøgt om nedsættelse af det ugentlige timetal for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, herunder elever, der er multihandicappede (ca. 30 elever).

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

I ansøgningen gives følgende begrundelse for ønsket om nedsættelse af det gennemsnitlige timetal:

• Der er som hovedregel to lærere pr. klasse i hver lektion
• Eleverne har brug for mange skift
• Eleverne har kort hukommelsesspændvidde og udtrættes derfor hurtigt
• Hovedparten af eleverne benytter fritidstilbuddet ”Byggeren” på Frantz Hansens Alle, og en lang skoledag vil kunne betyde, at fritidstilbuddet fravælges
• Befordring af elever i specialklasser kan koordineres og samkøres

Børn og Unge vurderer, at der er lovmæssig hjemmel i Folkeskolelovens § 16b, til at imødekomme Frederiksodde Skoles ansøgning om nedsættelse af det ugentlige timetal for den beskrevne gruppe af elever i skoleåret 2014/15.

Indstilling tiltrådt.

Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med private daginstitutioner ifølge § 5 i Dagtilbudsloven.

Opgaven er privatiseret og udføres af UdviklingsForum.

Tilsynet omfatter institutionerne:

• Arken

• Dagmargården

• Eventyrhuset

• Skansevejens Børnehave

• Sct. Knuds Børnehave

• Tommelise

• Villa Gaia samt

• Hjemmetræningsordning.

Tilsynsrapporter og kommentarer fra de private daginstitutioner beror på sagen.

Det er UdviklingsForums vurdering, at 6 af de 7 private dagtilbud lever op til gældende krav og regler.

Skansevejens Børnehave

Skansevejens Børnehave anvender fortsat et kælderrum som grupperum for deres store børn. UdviklingsForum har i tidligere tilsynsrapport anbefalet, at Fredericia Kommune stiller krav til institutionen om, at man undlader at anvende kælderen til pædagogisk arbejde.

Denne anbefaling har Fredericia Kommune videresendt til Skansevejens Børnehave efter sidste tilsyn, dog uden at kravet er efterlevet.

Kælderarealet blev ikke lagt til grund ved kommunens godkendelse af det maksimale antal indskrevne børn.

Det vurderes, at rummet på grund af den lave loftshøjde, det begrænsede dagslystilgang og den manglende ventilationsmulighed ikke er velegnet til regelmæssigt ophold eller til at udfolde sig og arbejde i – hverken for børn og voksne. Rummet kan dog eventuelt anvendes lejlighedsvist og kortvarigt som teater- og filmrum - ikke til andre aktiviteter. Denne vurdering er i overensstemmelse med branchevejledning for indretning i af daginstitutioner.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Da Børne- og Ungdomsudvalget den 26.04.2011 reviderede tilsynet af private dagtilbud blev der samtidig stillet krav om offentliggørelse af tilsynsrapporterne på det private område. Dog blev der ikke taget stilling til offentliggørelse af de kommunale tilsynsrapporter.

Kommunale institutioner får foretaget anmeldte og uanmeldte tilsyn på samme måde som private dagtilbud.

Der er fra den private daginstitution Eventyrhuset stillet forslag om ligestilling på området, så alle dagtilbuds tilsynsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmeside.

Da Dagtilbudsloven ikke stiller krav om at tilsynsrapporter skal offentliggøres, anbefaler forvaltningen, at det gøres frivilligt at lægge oplysningerne offentligt frem.

Det vurderes, at begge forslag konkurrencemæssigt vil stille private og kommunale dagtilbud ens.

Forvaltningen har pligt til at følge op på tilsynsrapporterne, uanset om de offentliggøres eller ej.

Hjemmetræningsordning

Fredericia Kommune har en enkelt hjemmetræningsordning, der er ført tilsyn med. Der har ikke været anledninger til bemærkninger i sagen.

Indstilling tiltrådt.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. april 2014 forvaltningens forslag om fordeling af anlægsmidler til legepladser i daginstitutioner og skoler.

Forvaltningen har på baggrund af skolers og daginstitutioners ansøgninger fordelt 0,932 mio. kr. ud af puljen på 1,347 mio. kr.

Endvidere er der afsat 0,247 mio. kr. til de årlige legepladseftersyn, herunder mindre reparationer på legepladserne, som den tilsynsførende kan udbedre på stedet i forbindelse med eftersynet.

Fordeling af anlægsmidlerne

Hovedparten af midlerne er anvendt på daginstitutionerne. Her har der været et efterslæb, fordi legepladsmidlerne et par år har været anvendt til finansiering af Østervold.

3 daginstitutioner er tildelt midler til mere gennemgribende renoveringer af deres legepladser, mens resten af midlerne til daginstitutioner dækker over mindre renoveringer.

På afdeling Havepladsvej er der tildelt anlægsmidler, således at miljøet omkring skolen tilpasses udskolingsklasserne.

Afdeling Høgevej har blandt andet fået midler til at omlægge deres udearealer, således at det samtidig mindsker behovet for rengøring på skolen.

Bilag med fordelingen af anlægsmidlerne er vedlagt sagen.

Ud af den samlede pulje er 168.000 kr. endnu ikke fordelt.

Der foreligger nye ansøgninger, som ikke er behandlet. Det er således fortsat forvaltningens vurdering, at den samlede pulje vil blive anvendt.

Taget til efterretning.

Kommune Kontaktrådet i region Syddanmark og Region Syddanmark udarbejder årligt en aftale omkring styring af det specialiserede socialområde.

Styringsaftalen 2015 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2015.

Den overordnede ambition er:

Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Styringsaftalen binder rammeaftalens parter og sikrer et gennemsigtigt økonomisk fundament og et fortsat fokus på økonomi og kvalitet, hvilket er ganske afgørende for Fredericia både som køber og sælger kommune af ydelser på det specialiserede socialområde.

Anbefales.