Børne- og Uddannelsesudvalget - 27-04-2015

Udvalgsmødet afholdes i Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B indledningsvis vil der være oplæg fra PPR, Familierådgivning og Sundhedsplejen.

Ingen

Orientering taget til efterretning.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

•  Ny lovgivning

•  Byrådsbeslutninger

•  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

•  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned.

+= udgift / lån af næste år (underskud)

- = indtægt / opsparing (overskud)

I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet:

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret Budget” dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015. 

1. budgetopfølgning

Kolonnen ”1. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der er primært foretaget omplaceringer vedrørende barselsfonden og rotationsprojektet i Børn og Unge.

Med baggrund i det faldende børnetal i Fredericia Kommune vil Børn og Unge i samarbejde med Økonomi foretage en samlet beregning på, hvad den manglende mængderegulering i 2015 betyder for henholdsvis Dagtilbud og Skoler. På baggrund heraf vil det være op til det politiske niveau at beslutte i hvilken grad det faldende børnetal skal afspejles i budgetlægningen.

Beregning af mængderegulering vil foreligge til budgetlægningen 2016 og 2. budgetopfølgning 2015.

Forventning Spar/lån

Kolonnen ”Forventning Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation – 1.-Budgetopfølgning 2015” på sagen.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer ved 1. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. på driften. Dette skyldes primært det faldende børnetal samtidig med bortfald af mængdereguleringsmodellen.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,174 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen, samt en pulje til renovering af institutionerne.

Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi.

Familie & Børnesundhed

Familie & Børnesundhed forventer ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på 14,710 mio. kr. Dette svarer til det beløb der blev overført ved Spar/lån 2014 <>2015.  Da forventningen kun baserer sig på årets 3 første måneder, er det med et forbehold. Kommer der nogle dyre anbringelsessager, kan det hurtigt forrykke billedet. 

Udviklingen følges løbende i samarbejde med økonomi.

Skoler

Skoler forventer ved 1. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. på driften. Dette skal ses i sammenhæng med overført Spar/lån 2014<>2015 på 8,199 mio. kr.

Det forventes således, at skolerne vil forbruge af deres opsparede midler i 2015. Midlerne vil blive anvendt til nyansættelser, indkøb af nyt inventar, investering i IT m.m.  

På anlæg forventes intet Spar/lån.

Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt.

Indstillingens to punkter tiltrådt.

Status på Børn- og Ungeområdets forskellige anlægsprojekter vil blive forelagt på mødet.

Ingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget tager status til efterretning.

Punktet drøftes videre på Børne- og Uddannelsesmødet den 2. juni 2015.

Der iværksættes en ny organisering og struktur i dagplejen fra 1. maj 2015.

Formålet er:

- at sikre at dagplejen fremadrettet er tidssvarende og bæredygtig

- at dagplejens distrikter matcher distriktsopdelingen på det øvrige 0-18 års område

- at styrke pædagogikken, tilsyn og ledelsen i dagplejen

- at tilpasse ressourcerne til områdekoordinator og koordinatorfunktionen til det færre antal dagplejere.

Den overordnede struktur ændres der ikke ved. Antallet af ledelsestimer bibeholdes for at sikre en bedre kvalitet omkring tilsyn og opfølgning hos den enkelte dagplejer.

Der er generelt tale om en tilpasning af organisationen, som samtidig styrker pædagogikken gennem et tættere samarbejde med daginstitutionerne.

Dagplejen hører fortsat organisatorisk til ude i de enkelte distrikter, og den faglige tværgående funktion varetages af distriktsleder Hanne Nielsen.

Tidsplan

De konkrete ændringer og tidsplanen fremgår af vedlagte bilag.

De berørte parter i FMU og LMU er inddraget.

Med omorganiseringen forventes målsætningerne at kunne indfries.

Orienteringen taget til efterretning.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Miljø- og Energiudvalget vedtog den 11. marts 2014, at Fredericia Kommune deltager i projekt ”Grøn Generation”.

Denne vedtagelse var en forudsætning for kommunens deltagelse, hvor kommunen forpligter sig til politisk at vedtage en strategi for bæredygtighed gennem uddannelse – UBU – inden 2017. Der deltager ni andre kommuner i projektet, Sønderborg, Horsens, Kolding, Randers, Hvidovre, Høje Tåstrup, Lejre, Næstved og Vallensbæk kommuner.

Grøn Generation er et treårigt projekt, som har til formål at styrke børn og unges kompetencer i forhold til at bidrage til det bæredygtige samfund. Dette ligger helt i tråd med den kommunale naturfagsstrategi, som Børn og Unge er i gang med at implementere i dagtilbud og skoler.

Missionen for Grøn Generation er, at børn bliver bevidste om bæredygtige valgmuligheder og handler derefter.

I Fredericia har vi valgt at rette fokus på at inddrage lokale virksomheder og andre relevante aktører, der kan støtte op om børn og unges forståelse for, hvordan vi udvikler på et mere bæredygtigt samfund. Målet er bl.a. at give børn og unge en indsigt og forståelse for den lokale energiforsyning, give dem viden om vand og spildevand, arbejde med affald som ressource, at sortere affald samt hvordan der bliver arbejdet med at beskytte naturen.  Undervisningsforløb med lokale eksempler skal give eleverne forståelse for, hvorledes egen handling påvirker det omgivende miljø og give dem handlekompetence til bæredygtig adfærd.

De lokale samarbejdspartnere er foreløbig Fredericia Spildevand og Energi A/S, Fredericia Fjernvarme, Teknik & Miljø (Affald og Genbrug samt naturvejleder), Madsby Legepark og Fredericia Museum.

Da projektet omfatter børn fra indskolingen til 18 år, har vi samlet en gruppe undervisere fra Fredericia Gymnasiet, EUC Lillebælt og Grundskolen, der sammen med de lokale aktører aftaler undervisningens rammer og indhold.

Det er planen, at projekt Grøn Generation i Fredericia Kommune i løbet af de kommende par år skal afspejle sig i det læringsmiljøet, som børn og unge fra dagtilbud til ungdomsuddannelse indgår i.

Projektet er godt i gang, og der inviteres til et midtvejsseminar den 6. maj 2015 med deltagelse af politikere fra de ti deltagende kommuner. Da projektet går på tværs af Børn og Unge og Teknik & Miljø, er politikere fra hvert område inviteret med.

Projekt Grøn Generation er godt i gang.

Orientering taget til efterretning.