Børne- og Uddannelsesudvalget - 28-10-2014

Indstilles til godkendelse.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

•  Ny lovgivning

•  Byrådsbeslutninger

•  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

•  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens prin-cipper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spil-leregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet.

Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder vedlæg-ges som bilag.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned 2014.

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

- = indtægt / opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret budget” dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014).

3. budgetopfølgning

Kolonnen ”3. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og ompla-ceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger på i alt 0,116 mio. kr. Alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører overførsel af befordringsbudget til Social- og Omsorgsudvalget samt udmøntning af barselsfonden.

Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,225 mio. kr. som følge af omplacering af midler fra drift til anlæg. Samtidig ønskes rådighedsbeløbet frigivet.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen.

Forventet Spar/lån

Kolonnen ”Forventet Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et eventuelt merforbrug inden for udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer at overføre et overskud på 0,200 mio. kr. i spar/lån til 2015.

På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 2,500 mio. kr. til 2015. Heraf vedrører 1,500 mio. kr. pasningsgarantipuljen og 1,000 mio. kr. vedrører den prioriterede pulje til renovering af daginstitutioner.

Familie & Børnesundhed

Familie og børnesundhed forventer ved 3. Budgetopfølgning at overføre 27,200 mio. kr. vedrørende driften til 2015.

I Budgetforliget 2014 – 2017 er der øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag. Det er forudsat at finansiering af disse midler sker inden for budgettet. Derfor er det også nødvendigt at der en robusthed i økonomien, da ovenstående projekter og tiltag i de kommende år, vil ligge beslag på økonomiske ressourcer, via opsparede Spar/Lån midler. Det fremgår af nedenstående uddybende forklaringer.

Lovbestemte tiltag

En række tiltag som er lovbestemt, har økonomisk betydning. Det drejer sig om flg. tiltag:

Ovenstående udgifter er faste fortløbende driftsomkostninger, som skal afholdes inden for familie & børnesundheds budgetramme. I første om-gang finansieres de via opsparede spar/lån midler, og på sigt skal der skabes luft i nuværende driftsbudgetter, således at ovenstående tiltag kan finansieres inden for nuværende driftsbudgetter.

Forebyggende indsatser

Ud over ovenstående tiltag, er der igangsat en række forebyggende indsatser. En række af disse indsatser har indtil videre været finansieret af eksterne projektmidler. For næsten alle ekstern finansieret indsatser gælder, at finansiering udløber i løbet af det næste års tid. De fleste af indsatserne har haft en så god effekt, at de skal forankres i den kommunale organisation efter udløbet af den eksterne finansiering. Finansiering af disse, skal ske inden for egen budgetramme, og i første omgang vil det også ske for opsparede spar/lån midler. Det drejer sig om flg. indsatser:

Projekterne Særtog, Unge Mødre og Fritidspas er alle ekstern finansierede projekter, der skal forankres i den kommunale organisation. Ovenstående beløb er de forventede beløb der skal til for at videreføre projekterne. Der skal derfor også på sigt skabes luft i budgetterne til at en fremadrettet finansiering af disse.

KKP ordningen er en lokal ordning, hvor der er sat ekstra ressourcer ind, for at arbejde med den forebyggende indsats. Indsatsen her vil forhåbentlig også få en afsmittende effekt på andre områder i den kommunale organisation.

Ud over ovenstående projekter er der igangsat en række andre nye tiltag, som også har en forebyggende effekt:

•  Familieorienteret misbrugsbehandling

•  Skilsmisse projekt

•  Øget behandlingstilbud til unge misbrugere

Projekterne kører p.t. som pilotprojekter, og finansieres af opsparede spar/lån midler.

Ovenstående tiltag er medvirkende til at budgettet på døgninstitutioner fra 2016 nedskrives med 3,5 mio. kr. årligt. Det er håbet at de forebyggende indsatser kan medvirke til at der på sigt kan ske en endnu større reduktion af budgetterne på foranstaltningsområdet.

Andre oplysninger:

I 2015 skal der jf. budget 2015-18, af spar/lån midlerne, tilgå 5,0 mio. kr. til den kommunale kasse.

Familie og Børnesundheds spar/lån forventes p.t. ca. 1,5 mio. kr. mindre end sidste års spar/lån. Tidligere på året var der forventning om et endnu lavere niveau for spar/lån.

Årsagen til ændringen er primært, at der har verseret nogle mellemkommunale refusionssager, som er anket til Ankestyrelsen.

Fredericia kommune har vundet disse sager. Ankestyrelsen har i september måned truffet beslutning om, at vi ikke er betalingskommune. Der er lang behandlingstid i Ankestyrelsen, hvilket gør at der nu er ekstra mange penge på foranstaltningsområdet.

Samtidig hermed har vi ikke haft nogle unge som har modtaget en dom, som har belastet budgettet på sikret institution. 

Ansættelsesstoppet i kommunen har betydet et stort fald i produktionen af § 50 undersøgelser (børnefaglige undersøgelser). Der forventes, en afsmittende effekt på udgifter til foranstaltningsområdet i 2015, når sagerne er blevet undersøgt og vurderet.

På anlægssiden forventes ingen spar/lån.

Skoler

Skoler forventer ved 3. budgetopfølgning at overføre 6,500 mio. kr. vedrørende driften til 2015.

På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 10,000 mio. kr. til 2015. Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen.

Dagtilbud

Udnyttelsesgraden ligger i årets første ni måneder på 98,0 %. Indførelse af lønsumsstyring i stedet for normstyring har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne. Arbejdet med at tilpasse organisationen til den nye økonomiske ramme efter indførelse af lønsumsstyring samt tilpasning til faldende børnetal ser nu ud til at lykkedes, idet budgettet for 2014 forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. 

Familie & Børnesundhed

Det forventes at Familie og Børnesundhed har et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Der er dog mange indsatser i de kommende år, som skal finansieres af dette mindreforbrug, jf. kommentarerne under sagsbeskrivelsen.  

Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi.

Skoler

Skoler og fritidstilbud forventer et mindreforbrug på ca. 6,500 mio. kr. Dette er for at imødegå de kommende besparelser på specielt fritidsområdet.

Mindreforbruget forventes primært at ville opstå som følge af tilbageholdenhed på Skolers fælleskonti.  

Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt.

Indstillingen tiltrådt.

Fremsendes med anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen og ny folkeskolelov pr. 1.8. 2014, samt vedtagelse og etablering af nyt kommunalt fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune, skal der ske en tilretning af Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen.

I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen og ny folkeskolelov pr. 1.8. 2014 er der åbnet op for en mulighed til at supplere skolebestyrelserne med indtil 2 ekstra repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Ifølge det af byrådet den 24. marts 2014 vedtagne ”oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune” skal der etableres fritidsråd, der refererer til skolebestyrelserne. Dette kræver en tilretning af Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen.

Som led i gennemførelsen af regelforenklinger med større frihed til kommunerne er det ikke længere lovbestemt, at der dannes pædagogisk råd på skolerne.

Byrådets notat om ”Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune” gør det op til skolens ledelse at beslutte, i dialog med skolens ansatte, hvilke former for fora omkring den pædagogiske udvikling, der skal være på skolen.

Derfor foreslås dannelsen af pædagogisk råd skrevet ud af skolernes styrelsesvedtægt.

Ændringerne er indarbejdet i udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen, og tilføjet med rødt i forhold til den eksisterende skolestyrelsesvedtægt.

I henhold til Skolestyrelsesvedtægten kan ændringer af vedtægten kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Børn og Unge foreslår derfor, at udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden den 30/10 til 19/12 2014.

Skolestyrelsesvedtægt forslag 06102014

Forslag til ferieplan for skoleåret 2016/2017 har været til høring på skolerne og i skolebestyrelserne.

Det er ved bekendtgørelse fastlagt, at sommerferien starter den sidste lørdag i juni, dvs. lørdag den 24.6 2017.

Børn og Unge har sendt følgende forslag i høring:

Skolerne:  1. skoledag onsdag den 10.8. 2016

Fritidsområdet:  Begynder mandag den 1.8. 2016

Efterårsferie:  Mandag den 17.10 2016 - fredag den 21.10 2016

Juleferie:  Torsdag den 22.12 2016 – mandag den 2.1 2017

Vinterferie:  Mandag den 13.2 2017 – fredag den 17.2 2017

Påskeferie:  Mandag den 10.4 2017 – mandag den 17.4 2017

Bededagsferie:  Fredag den 12.5 2017

Kr. Himmelfart:   Torsdag den 25.5 2017 – fredag den 26.5 2017

Pinseferie:  Mandag den 5.6 2017

Sommerferie:

For skolerne:  Starter lørdag den 24.6 2017

Mandag den 3/7. 2017 er starten på sommerferiepasning i fritidsområdet (ugerne 27, 28, 29 og 30)

I henhold til aftale mellem Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune afholder lærere m.fl. i folkeskolen ferie mandag den 17. oktober til og med fredag den 21. oktober 2016 samt tirsdag den 4. juli 2017 til og med mandag den 31. juli 2017.

Der er indkommet høringssvar fra en skole, mens 4 skoler ikke har udtalt sig.

En skole tager ferieplanen til efterretning.

På denne baggrund vurderer Børn og Unge, at skolerne tilslutter sig forslaget til ferieplan.

I forbindelse med juleferien vurderer skolerne selv behovet for at holde åbent i fritidstilbud ud fra retningslinjerne om Fredericia Kommunes fritidstilbud i skoleregi.

Kalender 2016/2017

Bilag til ferieplan 2016/17

Høringssvar Ullerup Bæk Skolen