Byrådet - 17-04-2023

I foråret 2022 igangsatte byrådet arbejdet med at udvikle en vision for Fredericias fremtid. Der foreligger nu en vision med overskriften ”Fredericia – fremtidens centrum, for den grønne omstilling, for kulturen, for børnefamilierne”. På mødet skal visionen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I foråret 2022 igangsatte byrådet arbejdet med at udvikle en vision for Fredericias fremtid. I løbet af 2022 blev der afholdt en lang række workshops og samtalesaloner, hvor borgere, medarbejdere og det lokale erhvervsliv havde mulighed for at give input til visionsteksten. De 1885 input til visionen er nu bearbejdet til en tekst med overskriften: ”Fredericia – fremtidens centrum, for den grønne omstilling, for kulturen, for børnefamilierne”.

Ingen

Anbefales.

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Den nuværende aftale med Team Danmark udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027. Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret.

På baggrund af evalueringen foreslås det, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med at udarbejde et oplæg til en ny aftale inden for den eksisterende økonomiske ramme på 1,7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Fredericia Kommune er én ud af i alt 24 kommuner i Danmark, der har aftale med Team Danmark om talentudvikling i idræt. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027.

Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret. Evalueringen er foretaget af virksomheden MA 57 Consulting, der ejes og drives af Team Danmarks mangeårige direktør Michael Andersen, som har et indgående kendskab til arbejdet med elite- og talentudvikling i Danmark, herunder samarbejdet med eliteidrætskommuner på tværs af landet.

Evalueringen har haft til formål at vurdere samarbejdets kvalitet og resultater samt skabe et grundlag for at indgå ny aftale med Team Danmark for perioden 2024-2027. Den er gennemført i perioden januar - marts 2023 og er baseret på interviews med nøglepersoner fra involverede klubber, Ullerup Bæk Skolen (7. - 9. talentklasser) og ungdomsuddannelser.

I tillæg til den eksterne evaluering har Fredericia Eliteidræt også gennemført en trivselsmåling blandt unge sportsudøvere, hvor fokus har været på oplevelsen af at gå i talentklasse og at have talenttræning i Fredericia Eliteidræts sportslig set up.

Evalueringen konkluderer følgende:

1. Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Fredericia Kommune 2020-2023 bidrager i høj grad til at skabe og videreudvikle gode rammer og vilkår for eliteidræt og i særdeleshed talentudvikling i Fredericia Kommune
2. Samarbejdet mellem skole, ungdomsuddannelser, klubber og erhvervsliv og Fredericia Eliteidræt er præget af stor kontinuitet og høj faglig kvalitet, både institutionelt og personligt blandt ressourcepersoner
3. Fredericia Eliteidræt er i høj grad garant for faglig inspiration og videndeling på tværs af idrætsgrene, hvilket er meget værdifulgt for trænere og ledere, såvel i holdsport som individuelle idrætsgrene
4. Især i individuelle idrætsgrene er der kontinuerligt udviklet mange talenter på nationalt niveau, som efterfølgende også har opnået gode internationale resultater på seniorniveau
5. På nuværende tidspunkt er det realistisk, at 3-4 atleter fra Fredericia Kommune kvalificerer sig til OL i 2024

Evalueringen er vedlagt som bilag og bliver offentliggjort efter sagen har været til behandling i byrådet.

Chefkonsulent Keld Vestergaard deltager under punktet på Kultur- og Idrætsudvalgets mødet og fremlægger evalueringen.

Direktør for MA57 Consulting, Michael Andersen deltager under punktet på byrådsmødet og fremlægger evalueringen.

Det er Fredericia Kommunes sportsorganisation Fredericia Eliteidræt, der varetager alle opgaver i Team Danmark aftalen. Jf. rammeaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt.

Forvaltningen vurderer, at aftalen med Team Danmark er med til at sikre, at skoler og ungdomsuddannelser indgår i det fælles samarbejde lokalt om at tilvejebringe ordninger, der muliggør deltagelse i talentklasser i idræt på Ullerup Bæk Skolen samt frigørelse af timer på linjer til talenttræning i de gymnasiale ungdomsuddannelse.

Det vurderes, at aftalen understøtter, at der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt. Lokale eliteidrætsklubber er med aftalen forpligtet på strategi og handleplaner for talentarbejdet i egne klubber, hvilket er vigtigt for at kunne skabe kontinuitet på området. På den måde øges mulighederne for, at talentudviklingen sker i attraktive talentmiljøer, der både kan fastholde men også rekruttere unge idrætsudøvere til kommunens klubber og ungdomsuddannelser. Aftalen betyder endvidere, at der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter på tværs af lokale klubber.

Ad 1) Evalueringen taget til efterretning

Ad 2) Godkendt, og sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

I forbindelse med regnskabsafslutningen har fagområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskab 2022. Regnskabet er behandlet i de enkelte fagudvalg og skal jævnfør styrelsesloven politisk behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet inden det videregives til revisionen,

I forhold til kommunens økonomi er der overordnet en række centrale målepunkter nemlig de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlæg samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balance i økonomien og den gennemsnitlige kassebeholdning.

Regnskabet for 2022 viser samlet, set i forhold til servicerammen inkl. modtaget statslig kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine, et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af den korrigerede serviceramme på 0,4 %.

Årets resultat viser samlet et kassetræk på 35,6 mio. kr., hvilket er 87,4 mio. kr. i afvigelse (øget forbrug) i forhold til det vedtagne budget. Budgettet er i løbet af året justeret med overførte beløb fra 2021 og andre tillægsbevillinger, og i forhold til det korrigerede budget i alt er der et mindreforbrug på -40,8 mio. kr. Årets budgetjusteringer er i hovedoverskrifter specificeret i vedlagte bilag.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2022 udgør 506,0 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune er udarbejdet og klar til politisk behandling. I forbindelse med regnskabsafslutningen har fagområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskab 2022. Regnskab 2022 er vedlagt som bilag.

Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen, hvor det forinden skal godkendes foreløbigt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Kommunens økonomi styres i forhold til de enkelte bevillinger, men der er overordnet en række centrale målepunkter nemlig de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlæg samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balancen i økonomien og den gennemsnitlige kassebeholdning.

Nedenstående viser kommunens korrigerede serviceramme inkl. kompensation for COVID-19 og fordrevne for Ukraine, bruttoanlægsrammen samt resultatet for 2022:

Tabel 1: Statslige rammer

Tabel 2 viser Fredericia Kommunes økonomi ved det vedtagne og korrigerede budget, regnskabet for 2022 og afvigelsen til korrigeret budget.

Tabel 2 – Fredericia Kommunes overordnede regnskab 2022

Årets resultat viser samlet et forbrug på 35,6 mio. kr., hvilket er 87,4 mio. kr. i afvigelse (øget forbrug) i forhold til det vedtagne budget.

Resultatet påvirkes overordnet set positivt af

• Lavere øvrige udgifter (lavere overførselsudgifter og øget refusion)
• Større indtægter på salg af arealer i Danmark C
• Bedre resultat på brugerfinansieret område.

Resultatet er påvirket i negativ retning på

• Skatter og generelle tilskud (midtvejsregulering - konsekvenser af økonomiaftalen)
• Øgede serviceudgifter (pres på driftsområder, midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulærprogram)
• Et udvidet anlægsprogram (overført budget fra 2021 samt tillægsbevillinger)
• Renter, udsving på renteindtægter samt højere realiseret kurstab på værdipapirer
• Reduceret lånoptagelse (forskydning i konsekvens af anlægsforskydninger og ikke realiserbar budgetteret låneoptagelse).

Overordnet specifikation af forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er vedlagt som bilag.

Forskellen mellem servicerammen og det korrigerede budget på serviceudgifter kan primært henføres til budgetændringer, der ikke slår 1:1 igennem på begge poster, afvigelsen kan i hovedtal specificeres således:

• Tilført budget til servicerammen i forbindelse med regulering pris- og lønskøn og øvrige reguleringer i midtvejsreguleringen er ikke fuldt udmøntet til fagudvalgenes budgetter, 22,6 mio. kr. lagt i kassen
• Modtaget kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine opskrevet på serviceramme ikke udmøntet i fagudvalgenes budgetter, 7,5 mio. kr. lagt i kassen
• Overførte beløb fra budget 2021, 11,1 mio. kr. forbrugt af kassen i 2022 indgår ikke i servicerammen
• Øvrige tillægsbevillinger bl.a. voldgiftssag og ændret konteringspraksis for misbrugscenter 10,8 mio. kr. forbrugt af kassen indgår ikke i servicerammen

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ultimo 2022 opgjort til 506,0 mio. kr. og ligger således over målet på 150 mio. kr. i den økonomiske politik og også over det budgetterede niveau.

Det forbedrede resultat på anlæg, jordforsyning / DanmarkC og brugerfinansieret område påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning positivt, men er ikke et udtryk for en varig forbedring, idet der primært er tale om en tidsmæssig forskydning i forbruget.

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

På skatter og generelle tilskud er der samlet en merindtægt på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til øgede indtægter på skatter vedrørende forskerordning og på grundskyld.

SERVICEUDGIFTER

Kommunens ”sigtepunkt” for serviceramme for 2022 er inkl. modtaget refusion for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine opgjort til 2.551,4 mio. kr. Årets forbrug har samlet været 9,6 mio. kr. højere. Dette kan i et vist omfang henføres til pres på en række aktivitetsområder, hvor primært det specialiserede område samt tilbagebetaling vedr. daginstitutionstakster trækker i den negative retning mens generel tilbageholdenhed og udsving/mindreforbrug i øvrigt netto har reduceret merforbruget.

Fredericia Kommune har modtaget 7,5 mio. kr. i kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine, de samlede omkostninger er opgjort til 12,0 mio. kr. og er således 4,5 mio. kr. højere end kompensationen og presser således også resultatet i forhold til ”sigtepunktet” for serviceudgifterne.

Regnskabsresultatet for kommunerne samlet set forventes at ligge over den samlede serviceramme, og der er således risiko for sanktion til kommunerne i 2023. Der er afsat 26,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktion (reduktion i statstilskud) i budget 2023 under skatter og tilskud. Den seneste udmelding fra KL er en samlet overskridelse, der ligger markant lavere end hvad der var forudsat ved afsættelsen af de 26,0 mio. kr., og det forventes derfor, at Fredericia Kommunes andel af en eventuel sanktion tilsvarende vil være væsentligt lavere.

Regnsabsresultaterne for fagudvalgene viser på serviceudgifterne samlet et merforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som i hovedpunkter kan specificeres således:

• Klima-, Energi- og Miljøudvalget, mindreudgift -1,5 mio. kr.
  • Merindtægt på rottebekæmpelse på -0,8 mio. kr.
  • Driftsmæssige udsving i øvrigt -0,7

• Teknisk Udvalg, mindreudgift -0,9 mio. kr.
  • Vintertjenesten, mild vinter giver besparelse, -1,1 mio. kr.
  • Kollektiv trafik, faldende energipriser giver mindreforbrug, -1,3 mio. kr. 
  • Øgede udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, samt ikke realiserbare besparelser vedrørende ”kloge m²” delvist finansieret af tilbageholdenhed og øgede indtægter, netto merforbrug 1,5 mio. kr.

• Bosætnings- og Turismeudvalget, merudgift 0,1 mio. kr.
  • Driftsmæssige udsving vedr. turisme og bosætning, netto 0,1 mio. kr.
• Børne- og Skoleudvalget, merudgift 41,1 mio. kr.
  • Dagtilbud, skoler og fritid, merudgift 8,0 mio. kr.
    • Modtagerklasser vedr. flygtninge, merudgift 1,3 mio. kr.
    • Podeopgaven, merudgift 1,7 mio. kr.
    • Specialskoler (især mellemkommunale betalinger), merudgift 1,8 mio. kr.
    • Tilbagebetaling vedr. dagtilbudstakster, merudgift 8,8 mio. kr.
    • Generelt tilbagehold, driftsmæssig udsving og rekrutteringsvanskeligheder, mindreudgift -5,7 mio. kr. 
    • Øvrige driftsmæssige udsving, merudgift 0,2 mio. kr.

• Familie og børn, merudgift 33,1 mio. kr.
  • Forebyggende foranstaltninger, merudgift 10,0 mio. kr.
  • Anbringelser, merudgift 21,8 mio. kr.
  • Eksterne projekter og administration, merudgift 1,3 mio. kr.

• Kultur- og Idrætsudvalget, mindreudgift -6,4 mio. kr.
  • Fredericia Bibliotek tilbageholdenhed og driftsudsving, mindreudgift -2,3 mio. kr.
  • Novo Nordisk projekt, eksterne midler modtaget i 2022 udgiften afholdes i 2023, merindtægter -1,5 mio. kr.
  • Tilbageholdenhed og driftsmæssige udsving på udgifter og indtægter -2,6 mio. kr.

• Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, mindreudgift -3,6 mio. kr.
  • Plejetakst færdigbehandlede patienter, mindreforbrug -1,0 mio. kr.
  • Puljer til minifleksjob og fleksjob, mindreudgift -1,0 mio. kr.
  • Ambulant specialiseret genoptræning, sundhedsklynger, kvalitetspakker akutfunktioner og begravelseshjælp, samlet mindreudgift -1,6 mio. kr.

• Senior- og Socialudvalget, mindreforbrug -1,6 mio. kr.
  • Senior, merforbrug 0,3 mio. kr.
    • Plejen, merforbrug 15,7 mio. kr.
    • Visitationen, mindreforbrug -11,5 mio. kr.
    • Træning og Forebyggelse samt Hjælpemidler og Kommunikation har udvist tilbageholdenhed, mindreforbrug -3,5 mio. kr.
    • Tilbageholdenhed og øvrige driftsmæssige udsving, mindreudgift -0,4 mio. kr.

• Socialområdet, mindreudgift -1,9 mio. kr.
  • Forbrug vedr. STU udgifter flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter, mindreforbrug -7,4 mio. kr.
  • Mellemkommunale botilbud, stigning i antal borgere og højere døgntakster grundet større kompleksitet, netto merforbrug 4,7 mio. kr.
  • Øvrige driftsmæssige udsving inkl. tilbageholdenhed og vakante stillinger, merforbrug 0,8 mio. kr.

• Unge- og Uddannelsesudvalget, mindreudgift -10,5 mio. kr.
  • Pulje til ungeenhed etableringsfase inden ordinær drift, mindreforbrug -4,0 mio. kr.
  • Pulje til Unge- og Uddannelsesudvalget, mindreforbrug -2,3 mio. kr.
  • FGU ikke unge nok henvist til at udfylde rammen, mindreforbrug -1,5 mio. kr.
  • Fuldtidsvejledning SOSU, U-turn og 10. klasseskole, samlet mindreforbrug -1,9 mio. kr.
  • Øvrige driftsmæssige udsving, mindreforbrug -0,8 mio. kr.

• Økonomi- og Erhvervsudvalget, merforbrug 1,1 mio. kr.
  • Arbejdsskade, uddannelsespuljer, advokatbistand samt ikke budgetterede udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning modsvaret af tilbageholdenhed, vakancer og driftsmæssige udsving, netto merudgift 1,1 mio. kr.

Mere detaljerede beskrivelser og forklaringer til afvigelser fremgår af de enkelte fagudvalgssager.

ANLÆGSUDGIFTER INKL. JORDFORSYNING/DANMARK C

Resultatet for 2022 viser samlet et mindreforbrug på -76,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i stort omfang tale om tidsmæssige forskydninger på både udgifts- og indtægtssiden i gennemførelsen af projekterne. Specifikation af anlægsprogrammet med beløb foreslået til overførsel til næste år med i alt 70,9 mio. kr. og et kasseindlæg på 5,8 mio. kr. er vedlagt som bilag.

Endvidere vedlægges en oversigt over anlægsprojekter, som er større end 2,0 mio. kr. og afsluttes med endeligt anlægsregnskab i 2022.

På anlæg er der i forbindelse med regnskabsafslutningen behov for justering af enkelte anlægsbevillinger, som søges i forbindelse med regnskabsafslutningen. Justeringerne har ingen kassemæssig effekt - specifikation fremgår af vedlagte bilag.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Regnskabet på brugerfinansieret område viser samlet set et mindreforbrug på -7,1 mio. kr. som dækker over merudgift på driften på 6,7 mio. kr. og mindreudgift på anlæg på -13,7 mio. kr.

På driftssiden kan afvigelsen primært henføres til ændret praksis på det brugerfinansierede område i konsekvens af Landsskatterettens afgørelse omkring momspligt. På baggrund af rådgivningen i forbindelse med takstfastsættelse til 2022 og 2023 har forventningen og budgetforudsætningen været, at få momsrefusion af køb. Momsloven er imidlertid ikke ændret, hvorfor tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med køb påvirker driftsresultatet med en ekstra udgift på 9,8 mio. kr.

På anlægssiden er der primært tale om tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter med foreslået beløb til overførsel til 2023 svarende stort set til afvigelsen.  Specifikation af anlægsprogrammet på det brugerfinansierede område fremgår ligeledes af vedlagte specifikation af anlægsprogrammet.

Det brugerfinansierede områdes mellemværende (gæld) til kommunen nedskrives i forbindelse med regnskabsafslutningen med 17,3 mio. kr., som følge af en tilretning af områdets betaling for brug af kommunale indkøbsaftaler og opkrævning for brug af kommunale systemer m.v. tilbage til 2012. Nedskrivningen sker jf. afklaring med revisionen direkte på kommunens balance primo 2023 og påvirker således ikke driftsresultatet for 2022.

FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster er der en forskydning i låneoptagelsen på 22,5 mio. kr., som kan henføres til forskydning i gennemførelsen af planlagte anlægsprojekter. Herudover er der en afvigelse på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som ikke kan realiseres. Dette er en følge af, at afsatte budgetter primært vedr. sundhedshuset og køb af jord ikke, som oprindeligt forudsat, er anvendt til låneadgangsgivende aktiviteter samt en restlåneoptagelse vedr. 2021, som fejlagtigt ikke er realiseret indenfor tidsfristen.

Afvigelsen på renter skyldes primært, at realiserede kurstab i forbindelse med udtrækning af og handel med værdipapirer har været højere end budgetteret.

ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

Der er forskydning i indskud i Landsbyggefonden med -8,7 mio. kr., som kan henføres til foskydning i gennemførelsen af planlagte projekter hos eksterne ejere, samt udsving på øvrige finansielle poster af mere teknisk karakter. Dette omhandler bl.a. forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår med en effekt i 2022 på 25,1 mio. kr., disse poster udlignes alt andet lige i efterfølgende regnskabsår.

Se sagsbeskrivelse

1) Anbefales til byrådets godkendelse

2) Anbefales til byrådets godkendelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet får en samlet status på kommunens økonomi ved 3. årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen skal give et samlet overblik over fagudvalgenes vurdering af kommunens økonomiske status. Nærværende sag omhandler status på årets 1. budgetopfølgning behandlet i fagudvalgene.

Konklusionen på 1. budgetopfølgning 2023 er, at der på serviceudgifterne er pres på udvalgte områder og behov for kompenserende handlinger. Der er dog bortset fra Børne- og Skoleudvalgets område generelt ikke konstateret budgetudfordringer, som med den aktuelle viden ikke vurderes, at kunne håndteres styringsmæssigt med kompenserende handlinger, der sikrer overholdelse af de samlede budgetrammer.

På Børne- og Skoleudvalget er der konstateret et pres på familie- og børneområdet i størrelsesordenen 36,0 mio. kr., som primært vedrører øgede udgifter til anbringelser herunder opholdssteder, aflastning og døgninstitutioner.

Hertil kommer, at der på Børne- og Skoleudvalget er 2 yderligere budgetmæssige udfordringer i forhold til budgetoverholdelse, antallet af ansatte lærere / pædagoger med en udfordring på 15,3 mio. kr. og genberegning af takster for 2021 og 2020 på dagtilbudsområdet med i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 10,0 mio. kr. i 1. budgetopfølgning er foreslået finansieret ved overførsel af midler fra pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen har i forhold til ovenstående udfordringer udarbejdet forslag til kompenserende handlinger og politisk prioritering samt en status på genberegning af dagtilbudstakser, begge sager behandles særskilt sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Der søges i 1. budgetopfølgning på serviceudgifter alene om omplaceringer af budgetter mellem fagudvalgene, disse er beskrevet i sagsbeskrivelsen og er neutrale for kommunens serviceramme og kasse.

På overførselsudgifter søges om en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. (øget indtægt) som vedrører den centrale refusionsordning som følge af den forventede øgede udgift på familie- og børneområdet.

Status på indsatsområder fra Budget 2023 er vedlagt som bilag på sagen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved 3 årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen skaber et samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgets eksisterende budgetrammer.

Nedenstående tabel viser kommunens samlede serviceramme og bruttoanlægsrammen samt det korrigerede budget for 2023 ved 1. budgetopfølgning. En positiv afvigelse er udtryk for et pres på rammerne.

Tabel 1 – statslige rammer

I forbindelse med budgetlægningen udmeldes til landets 98 kommuner hver en serviceramme, som den enkelte kommune skal overholde. En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner – dels individuelt for den eller de kommuner, der overskrider, dels for kommunerne under ét.

Der er ikke sanktioner på bruttoanlægsrammen i regnskabssituationen.

Afvigelsen på serviceudgifter skyldes efterregulering på 0,2 mio. kr. af omplacering af budget fra overførselsudgifter til serviceudgifter pga. ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen, besluttet ifm. budgetvedtagelsen 2023-2026. I forhold til bruttoanlæg kan afvigelsen primært henføres til tillægsbevilling til køb af erhvervsareal i Kongens Kvarter i DanmarkC.

Fredericia Kommunes samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabellen viser det vedtagne og korrigerede budget i hovedtal. Tabellen viser ligeledes ansøgte tillægsbevillinger til godkendelse og det korrigerede budget efter godkendelse af disse tillægsbevillinger. Den sidste kolonne viser eventuelle udfordringer, som vurderes ikke at kunne håndteres indenfor budgetrammerne.

-=mindreforbrug/merindtægt    +=merforbrug/mindre indtægt

BUDGETJUSTERINGER (Indgår i tabel 1)

På serviceudgifterne søges der i 1. budgetopfølgning herudover om en række omplaceringer af budgetbeløb indenfor servicerammen, som samlet set er neutrale for servicerammen og kassen. Der er tale om omplaceringer vedrørende:

• Omplacering af 10,0 mio. kr. fra pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Børne- og Skoleudvalget til delvis dækning af udgift efter genberegning af dagtilbudstakster.
• Udmøntning af beslutning i budget 2023 omkring finansieringen af arbejdsskadeudgifter inkl. en decentralisering af det centralt afsatte budget, budgetter på i alt 4,8 mio. kr. flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til de respektive fagudvalg
• Budgetomplacering af 1,0 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget vedr. samarbejdsaftale Kunstskolen Blå, som overføres til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
• Budgetomplacering af 0,4 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget vedr. samarbejdsaftale Solstrålen som overføres til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
• Omplacering af budget på 0,3 mio. kr.  til energiudgifter flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Bülows Kaserne under Teknisk Udvalg.
• Øvrige mindre fordelinger af budgetmidler vedrørende 10. klasse budgetmodel, OK21-puljen og fleksjobpuljen, hvor der i alt netto omplaceres 0,5 mio. kr. mellem fagudvalg.

Der søges endvidere i 1. budgetopfølgning om en tillægsbevilling 15,0 mio. kr. (øget indtægt) på overførselsudgifter, som vedrører den centrale refusionsordning på grund af de forventede merudgifter til anbringelser m.v. på familie- og børneområdet under Børne- og Skoleudvalget.

UDFORDRINGER – der arbejdes med kompenserende handlinger (Indgår ikke i tabel 1)

Serviceudgifter:

På serviceudgifterne er der herudover konstateret et pres på budgetterne på Børne- og Skoleudvalget i størrelsesordenen 36,0 mio. kr., hvor budgettet for familie og børn er presset primært på grund af en stigning i antal anbringelser. Visitationen til anbringelser sker fra to afdelinger under to fagudvalg hhv. afdelingen Familie og Børn (Børne- og Skoleudvalget) og Ungdomsrådgivningen (Unge- og Uddannelsesudvalget).

Stigningen kan blandt andet henføres til en stigning i særligt dyre enkeltsager, og dermed er den ledsaget af en forventning om øget refusion på 15,0 mio. kr., der som tidligere nævnt, er indarbejdet som en tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning på overførselsudgifter. Den øgede refusion indgår i planen for håndtering af merforbruget et ønske om, at anvende denne merindtægt til at medvirke til finansiering af udfordringen på 36,0 mio. kr.

Tendensen for udgiftsstigningen peger ligeledes i retning af en stigende kompleksitet i sagerne, som medfører behov for en større indsats. Hertil er vurderingen, at en del af udgiftsstigningen også skyldes stigende priser hos eksterne leverandører. Der er igangsat et analysearbejde for at kortlægge de mere præcise årsager til disse stigninger.

Hertil er der yderligere beskrevet udfordringer vedr. antallet af ansatte lærere/pædagoger, som hvis der ikke foretages reduktioner i antallet af stillinger m.v. vil betyde en budgetudfordring i størrelsesordenen 15,3 mio. kr.

Genberegningen af dagtilbudstaksterne for 2021 og 2020 er gennemført og skønnes at medføre en merudgift på ca. 16,0 mio. kr., som er foreslået delvist finansieret med overførsel af 10,0 mio. kr. i den afsatte pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Status på genberegning af dagtilbudstakster indgår i særskilt sag, som behandles sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023. 

Forvaltningen har udarbejdet forskellige handlemuligheder, som medfører kompenserende mindreudgifter. Der er udarbejdet forslag til korrigerende indsatser for samlet 21,0 mio. kr., der vedrører budgetter på både Børne- og Skoleudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget. Disse forslag behandles på særskilt sag sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Der er herudover en berigtigelse af bogføringen af STU fra servicerammen til overførselsudgifter med ca. 8,000 mio. kr. Dette beløb beregnes og forventes korrigeret ved 2. budgetopfølgning og indgår ligesom de 36,0 mio. kr. og kompenserende indsatser ikke i skema 1

En mere detaljeret beskrivelse af økonomien fremgår af de enkelte budgetopfølgningssager behandlet på fagudvalgene.

BEMÆRKNINGER I ØVRIGT (Indgår ikke i tabel 1)

Skatter og generelle tilskud

Der er aktuelt ingen forventede afvigelser indarbejdet, bl.a. konsekvenser af økonomiaftalen mellem staten og KL vil udløse behov for en tilretning af skatter og tilskud i en senere budgetopfølgning.

En forventet nedjustering af budgettet på 26,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktion for overskridelse af servicerammen og aftale om skattestigninger i regnskab 2022 vil ligeledes indgå i en efterfølgende budgetopfølgning, når de endelige tal for regnskab 2022 på landsplan og dermed konsekvensen for den enkelte kommune kendes.

Serviceudgifter

Der er ikke indregnet, at der måske skal ske en tilbagebetaling af for højt opkrævede dagtilbudstakster i 2019 og tidligere år. Genberegningen af takster er igangsat og behandles i særskilt sag. Såfremt resultatet af genberegningen viser, at der skal ske en tilbagebetaling for tidligere år, vil dette medføre en merudgift, som der ikke er budgetlagt med under Børne- og Skoleudvalget. Tilbagebetaling vedr. 2021 og 2020 indgår i 1. budget opfølgningssagen og sagen om forslag til kompenserende handlinger.

Overførselsudgifter

Det er for tidligt endnu at spå om udviklingen i ledighed i 2023, dog er budgettet til overførselsudgifter lig med forbruget i 2022 (2023-priser). Budgettet er lagt med udgangspunkt i økonomiaftalen. Om budget 2023 er korrekt i en tid hvor ledigheden er stigende, følges tæt og vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

Brugerfinansieret område

Som følge af ændret praksis vedrørende moms, er der på brugerfinansieret område en udfordring i størrelsesordenen 8-10,0 mio. kr.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med kompenserende handlinger for at overholde budgetrammen. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Alle øvrige områder

På renter, anlæg, jordforsyning/DanmarkC og finansielle poster er der på nuværende tidspunkt ingen forventning om afvigelser i forhold til budgettet. Områderne vil blive vurderet igen ved kommende budgetopfølgninger.

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser

Anbefales.

På byrådets møde den 30. januar 2023 blev det vedtaget at sende forslag til Lokalplan 390 – Street sport ved Ungdommens Hus i offentlig høring i fire uger. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget fem høringssvar som i hovedtræk handler om sammenhængen mellem byggeriets form og funktion, mulighed for parkering og placering af bygningens facade. Forvaltningen har ikke modtaget indsigelser mod selve projektet.

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at planforslagene vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 390 er udarbejdet med det formål at give mulighed for en ny bygning til gadeidræt. Formålet er ligeledes at tilpasse ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse ved at sikre arkitektoniske kvaliteter gennem form og materialer. Derfor er der medtaget bestemmelser om bygningens tagform, maksimale højde og transparens i facader.  Facader skal opføres med tegl og med vinduespartier, der sikrer ind- og udkig. Desuden er det planens formål at gøre Ungdommens Hus bevaringsværdig, således at bygningen ikke kan nedrives. Og endeligt er det lokalplanens formål at sikre en stiforbindelse på tværs gennem området. Derfor er der medtaget bestemmelser, der sikrer en passage for bløde trafikanter på tværs af Norgesgade og Vester Voldgade.

Projektet

Bygningen til street sport vil maksimalt udgøre 1500 m2, hvoraf det forventes, at 250 m2 opføres som et udendørs overdækket areal mod vest.

Arkitektonisk er den nye bebyggelse inspireret af den historiske godsbanebygning, der i dag kendes som Ungdommens Hus. Den nye bebyggelse er desuden tegnet med respekt for områdets boliger. Det ses blandt andet i bygningens højde, der holdes under de omkringliggende boligers højde. For at minimere gener for omgivelserne placeres hovedindgangen nær gavlen af Ungdommens Hus, så der ikke støjes ud mod den nærliggende boligbebyggelse i Norgesgade. Der stilles i planen krav om transparens gennem vinduespartier ud mod gadeplan, så facader fremstår åbne og med indkig til hallens aktiviteter. Der fastlægges en offentlig stiforbindelse for bløde trafikanter på tværs gennem området i forlængelse af Fynsgade til Vester Voldgade.

Vej og parkering

Lokalplanen reducerer ikke antallet af p-pladser. Lokalplanen giver mulighed for at rykke overkørslen for biler mod nord ift. nuværende overkørsel. På den måde kan de bløde og hårde trafikanter opdeles, og området foran ny bebyggelse kan på sigt opdeles i parkeringsplads og opholdsplads. Desuden vil det sikre, at sigtelinjen langs Fynsgade ikke brydes, som det er tilfældet i dag. 

Kommuneplanen stiller krav om, at der fastsættes en parkeringsnorm for biler på én p-plads pr. 100 m2 etageareal til offentlige formål. Der er i området eksisterende lovlige forhold, der opfylder denne parkeringsnorm. 

Forhold til Kommuneplan 2021 – 2033

Lokalplanforslaget ligger i rammeområde B.BE.1 - Blandet bolig og erhverv nord og syd for Sjællandsgade og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune.

Forhold til gældende lokalplan/ byplanvedtægt

Dele af området er i dag omfattet af lokalplan 270, som udlægger området til boligformål.

Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses lokalplan 270 for det område, som den nye lokalplan omfatter, dog uden at ophæve muligheden for at realisere lokalplan 270.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af Lokalplan 328, Facader og skilte i Fredericia Bymidte. Lokalplan 390 er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 328 for så vidt angår bestemmelserne om tagbeklædning (§8.3) og facadeudtryk (§5.2).

Høring af risikomyndigheder

Der er foretaget en høring i medfør af § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Risikomyndighederne er blevet hørt. Fredericia Kommune har modtaget høringssvar fra Sydøstjyllands Politi, Fredericia Kommune og Arbejdstilsynet, som har meddelt at det påtænkte plangrundlag på det foreliggende grundlag, ikke giver anledning til bemærkninger.

Kommunen har dermed ikke modtaget høringssvar fra risikomyndighederne, som har givet anledning til ændringer.

Offentlig høring

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været afholdt en forhøring den 25. oktober 2022 i Ungdommens Hus fra kl. 19-21.

Selve lokalplanforslaget har været i 4 ugers offentlig høring fra den 31. januar 2023 til den 27. februar 2023. I forbindelse med den offentlige høring afholdtes der et borgermøde den 9. februar 2023 i Ungdommens Hus fra kl.19-20, hvor ca. 30 borgere deltog.

Der er i høringsperioden indkommet fem høringssvar, som indeholder bemærkninger til følgende emner, mulighed for parkering, placering af bygningens facade, sammenhæng mellem bygningens form og funktion, dimensionering af vinduer samt undren over at træ kan anvendes som udvendigt materialer, Desuden er der ønskes mulighed for at bygningens vestvendte vægge kan dekoreres med kunst.

Vækst, Teknik og Klima vurderer at bemærkninger modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

Det foreslås at ændre kortbilag 4, således at arealet, hvor der kan opføres mindre bygninger, udvides mod øst. Højden på mindre bygninger foreslås ændret fra 3,5 m til 4,0 m.  

Alle indkomne bemærkninger er samlet i en hvidbog og enkeltvist behandlet i et notat, som er vedlagt indstillingen som bilag.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at høringssvar modtaget fra risikomyndigheder ikke giver anledning til ændringer i planen.

Anbefalet.

Godkendt.

Byrådet skal tage stilling til, om den private fællessti ved Rønnebækgårdsvej, der fungerer som offentlig skolesti, skal optages som offentlig sti.

Stien forbinder, via offentlig sti og bro for bløde trafikanter, området øst for jernbanen med Erritsø Fællesskole, vest for stien.

Sagsbeskrivelse:

Vej og Park har modtaget henvendelse om, manglende renholdelse af den private fællessti ved Rønnebækgårdsvej. Stien fungerer som skolesti, men fordi stien er privat fællessti er det ejerne af de tilgrænsende ejendomme der skal renholde stien. Den private fællesti går hen over 2 matrikler. Den østlige matrikel ejes af Grundejerforeningen Rønnebækgårdsvej, mens den vestlige matrikel ejes af Fredericia Kommune. Den private fællesti er ca. 350 m lang.

På baggrund af henvendelsen er det forvaltningens vurdering, at det med formål at sikre gode forhold på skolestien, vil være hensigtsmæssigt, at optage stien som offentlig sti. Hvis skolestien optages som offentlig kan Fredericia Kommune fremadrettet holde den renholdt, vintervedligeholdt og i god og forsvarlig stand.

Grundejerforening Rønnebækgårdsvej har på generalforsamling 4. april 2022 vedtaget, at Fredericia Kommune med Byrådets vedtagelse må overtage den private fællessti.

Det vurderes sandsynligt, at en trafiktælling vil vise, at over 50% af trafikken på stien er ikke-vedkommende. Den ikke-vedkommende trafik forventes i høj udstrækning at være fra bløde trafikanter, fortrinsvist børn, der benytter stien som skolesti fra området øst for banen.

Det vurderes derfor sandsynligt, at der vil være et lovkrav om, at stien optages som offentlig.

På baggrund af ovenstående og stiens funktion som skolesti vurderer forvaltningen at stien med fordel kan ændres til offentlig sti.

Anbefalet.

Godkendt.

Vækst, Teknik og Klima præsenterer forslag til takst for gæstesejlere i Gl. Havn gældende for 2023. Med denne sag indstilles der til, at taksterne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Gæstesejlerpladserne i Gl. Havn har i 2022 vist sig særligt populære, og der har igennem året været ca. 1.500 betalende gæster i havnen, med størst belægning i juli-august. Hertil har der været 488 betalende brugere af baderum. Disse tilskrives dog i stor stil autocampere fra det tidligere campingområde ved Kanalbyen.

Der har i 2022 været øgede udgifter til forbrug, samt behov for ansættelse af medarbejdere til kontrol og service af arealer og automat, samtidig med at brugernes forbrug er stigende, hvorfor taksten ønskes forhøjet.

Takster gæsteleje pr. døgn:

Taksten vil afspejle den attraktivitet, der ligger i at kunne sejle direkte ind til bymidten, samt være indenfor markedsprisen af øvrige gæstesejlerhavne i området, uden at være i direkte konkurrence med disse.

Der indsamles løbende input fra gæstesejlere, og der vurderes i løbet af 2024 at blive behov for en tilretning af de eksisterende sejlpladser, således man fremadrettet kan ligge med stævn mod kajen med mulighed for en pæl til fortøjring i agterenden. De nuværende tove der trækkes op, giver udfordringer for gæsterne og giver en række store øgede driftsomkostninger til renhold ved bl.a. dykkerhold mv. Der arbejdes i 2023 på forslag til mulige løsninger på dette, samt mulighed for direkte forbrugsafregning.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at taksten kan dække de forventede omkostninger og ligger på et markedsniveau for omkringliggende byers gæstehavne, med henblik på attraktiviteten i at kunne ligge helt tæt på bymidten.

Anbefales.

Godkendt.

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2023 på henholdsvis; Naturplan, Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet samt Fremme af biodiversitet og skovrejsning.

Sagsbeskrivelse:

Naturplan (Bælt i Balance - Naturpark Lillebælt)

Der er her tale om anlægsmidler på kr. 226.000 til medfinansiering af projektet Bælt i Balance i Naturpark Lillebælt – jf. byrådets beslutning herom 3. februar 2020. 

Midlerne er planlagt benyttet til Kulturhistoriske spor, Formidlingsgrej til børn og unge og Broen ved Hybylund mm. 

Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet

Midlerne på kr. 314.000 er planlagt benyttet til medfinansiering af forundersøgelser og realisering af marin naturgenopretning ved Østerstrand samt Trelde Næs/Kasser Odde.

Fremme af biodiversitet og skovrejsning

Midlerne på 523.000 er planlagt benyttet til beplantning, søer og forskønnelse af nye naturarealer ved Taulov og nord for genbrugspladsen ved Egeskovvej – jf. Byrådsbeslutningen 13. december 2021 om at anvende arealerne til natur.

Det vurderes hensigtsmæssigt at de nævnte anlægsbevillinger frigives, således at de planlagte projekter kan realiseres.

Anbefalet.

Godkendt.

Der er i budgettet for 2023 afsat 0,6 mio. kr. til etablering af naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Sagsbeskrivelse:

Kyststrækningen øst for Fredericia er et af kommunens største aktiver. Som led i at skabe attraktive faciliteter og derigennem trække flere børn ud i naturen ønsker forligspartierne at afsætte midler til etablering af naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Med frigivelsen af midlerne påbegyndes en proces for etableringen med inddragelse af myndigheder mv. Det forventes, at etableringen kan indledes i første halvdel af 2023.

Forvaltningen vurderer, at frigivelsen af 0,600 mio. kr. til etablering af naturlegeplads kan ske nu, så det nødvendige arbejde kan påbegyndes snarest muligt.

Anbefalet.

Godkendt.

Byrådet har nedsat et § 17 stk. 4-udvalg til varetagelse af opgaven med at udvikle Bülows kaserne til en Kulturkaserne. På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling har Byrådet udpeget medlemmerne til Kulturkaserneudvalget.

Et medlem af Kulturkaserneudvalget ønsker at træde ud af udvalget, men Kulturkaserneudvalget indstiller, at der ikke udpeges et nyt medlem.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende §17, stk. 4 udvalg til varetagelse af opgaven med at udvikle Bülows kaserne til et kulturelt samlingssted – Kulturkasernen.

Opgaven favner både den generelle udvikling af komplekset på Bülows kaserne med en lang række faciliteter og deres samspil, men også et samarbejde med de tre kunstakademier i København, Odense og Aarhus med henblik på etablering af værkstedsfaciliteter.

Udvalget er nedsat under Kultur- og Idrætsudvalget. På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling har Byrådet udpeget medlemmerne til Kulturkaserneudvalget, der på nuværende tidspunkt består af 5 politisk udpegede medlemmer og 7 ikke- politiske udpegede medlemmer:

• Turan Savas (formand), byrådsmedlem for Socialdemokratiet
• Niels Martin Vind (næstformand), byrådsmedlem for Venstre
• Louis Lindholm, byrådsmedlem for Venstre
• Kirsten Vad Knudsen, Radikale Venstre
• Lars Olesen, Socialistisk Folkeparti
• Torben Venndt, formand for kunstcenteret ved Christianskirken, Fredericia
• Lars Bent Petersen, rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi, København
• Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør, Business Fredericia
• Louise Puchow, frivillig i Fredericia Live
• Bjørg Gamst, leder af Musicalakademiet Den Danske Scenekunstskole
• Jesper Bjerrisgaard, formand for Fredericia Håndværkerforening
• Kirstine Roepstorff, billedkunstner

Billedkunstner Kirstine Roepstorff har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Kulturkaserneudvalget, men at hun står til rådighed for sparring vedr. kunstfaglige spørgsmål.

Kulturkaserneudvalget indstiller, at der ikke udpeges et nyt medlem i hendes sted, men at der indkaldes ekspertise ad hoc, når der er behov for det.

Ingen

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales

Godkendt.

Dansk Folkeparti har fremsendt initiativretssag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Folkeparti har fremsendt følgende forslag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023:

”Forslag fra Dansk Folkeparti til behandling i byrådet:

Forslag om at kommunens institutioner fortsat holder lukket den 4 fredag efter påske (Stor Bededag).

Indstilling:

Dansk Folkeparti beder byrådet om at pålægger Økonomiafdelingen med inddragelse af alle relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling i Byrådet senest med udgangen af 2023, om fortsat at have en fridag for kommunens ansatte og skolebørn på Store Bededag.

Motivering

Det er ingen tvivl om, at et flertal i Folketinget vil afskaffe Store Bededag, men Dansk Folkeparti synes alligevel, at vi i Fredericia skal bevare Store Bededag, som en lokal fridag. Derfor foreslår Dansk Folkeparti afstemning om dette i byrådet.

En fremtidig model på en ”Store Bededag” i Fredericia bør indebære, at såvel kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri, naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab med mere, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift.

Dansk Folkeparti mener, at det er vigtigt, at vi værner om dansk kultur. Det gælder eksempelvis kirkelige handlinger i relation til Store Bededag eksempelvis konfirmationer. Til orientering kan det oplyses, at Kirkeministeriet informerer om, at 26 % af årets samlede antal konfirmationer rent faktisk finder sted alene på Store Bededag.”

Forvaltningen skal bemærke, at efter vedtagelsen af lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag er store bededag fra og med 2024 ikke længere en søgnehelligdag, hvor kommunalt ansatte efter gældende overenskomster har betalt fri. Dette indebærer, at den effektive arbejdstid for den enkelte lønmodtager stiger med én arbejdsdag. I henhold til notatet fra KL af den 1. marts 2023, ligger det uden for kommunernes handlerum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på store bededag. Der er derved ikke hjemmel i overenskomsterne til at gøre stor bededag til en betalt fridag. Dette skyldes, at løn- og ansættelsesvilkår i kommunerne fastsættes i overenskomster og aftaler mellem KL og en række faglige organisationer, ligesom bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, jf. kommunernes styrelse § 67.

Det er derudover forvaltningens vurdering, at byrådet ikke lovligt kan godkende det fremsendte forslag om en ekstra årlig fridag på store bededag til de kommunalt ansatte som en personalegode efter kommunalfuldmagtens regler. Dette begrundes med, at personalegoder skal være i kommunens interesse som arbejdsgiver og almindelige på arbejdsmarkedet, før disse lovligt kan vedtages af byrådet. Det antages ikke som en almindelig personalegode på arbejdsmarkedet, at lønmodtagere får betalt fri på den 4. fredag efter påske (store bededag), da der på nuværende tidspunkt ikke findes statistisk grundlag for, at et sådant personalegode er almindeligt udbredt på arbejdsmarkedet.

Det er herefter forvaltningens vurdering, at det fremsendte forslag ikke omhandler kommunale anliggender, der lovligt kan gennemføres af byrådet, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at det fremsendte forslag ikke godkendes.

Videresendes til byrådet.