Kultur- og Idrætsudvalget - 26-11-2020

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Ved 3. budgetopfølgning 2020 forventes det, at budgettet overholdes.

Staben har som følge af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af handleplanen den 11. juni 2020 lavet en række omprioriteringer inden for udvalgets eget område med henblik på at overholde udvalgets andel af servicerammen.

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på -10,302 mio. kr. på udvalgets korrigerede anlægsbudget, som følge af anlægsprojekter, hvis færdiggørelse er forhindret af leveringstider og generel kapacitet i markedet.

Der søges i indeværende sag om tilretning af anlægsbevillinger, som beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis staben ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

Staben forventer ved 3. budgetopfølgning, at budgettet overholdes.

Området er hårdt ramt af mistede indtægter som følge af COVID-19, hvor især Fredericia Idrætscenter oplever udfordringer. De generelle retningslinjer på kultur- og fritidsområdet forhindrer i lange stræk Fredericia Idrætscenter fra at gennemføre en profitabel drift, hvor især afstands- og pladskravet sætter sine begrænsninger.

Staben har, som følge af Kultur- og Idrætsudvalget beslutning om, at området selv håndterer de beskrevne udfordringer, iværksat en række omprioriteringer. Omprioriteringerne har resulteret i, at området styrer imod budgetoverholdelse.

ANLÆG

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et mindreforbrug -10,302 mio. kr. på udvalgets anlægsbudget.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke er muligt at gennemføre aktiviteten i indeværende år og gennemførelse forventes skudt til 2021. Der er indgået kontrakter på alt arbejde, og lånedispensationen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021. Endelig opgørelse af behov for at overføre midler til 2021 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

En oversigt over de berørte anlægsprojekter er vedhæftet sagen som bilag.

RETVISENDE BUDGETTER

Byrådet vedtog med budget 2020 retvisende budgetter og har på den baggrund en forventning om at rammerne for 2020 overholdes. Her ved 2. budgetopfølgning, hvor landet er ramt af Covid-19, er budgetterne presset på den baggrund. Der blev i Budget 2020 tilført 4,900 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.

Midlerne blev tildelt for at skabe balance hos Fredericia Idrætscenter og Tøjhuset, som modtog hhv. 4,400 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2019 var på hhv. 3,937 mio. kr. og 0,410 mio. kr., og der forventedes derfor umiddelbart balance på den ordinære drift, hvilket også er tilfældet på Tøjhuset. Fredericia Idrætscenter er dog udfordret på deres indtægtskrav grundet restriktioner som følge af COVID-19. Området arbejder dog solidarisk med at holde udvalgets samlede ramme, hvilket forventes realiseret.

Godkendt.

Fredericia Judo og Ju- Jutsu Klub søger om 20.000 kr. til at understøtte interessen for brasiliansk jiu jitsu i den lokale forening.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Judo og Ju- Jutsu Klub har startet brasiliansk jiu jitsu som ny disciplin og oprettet et hold i klubben. Foreningen søger 20.000 kr. i støtte til at igangsætte en række aktiviteter, der skal gøre det muligt at få flere medlemmer på klubbens hold. Det er målet, at det hold, der pt. er i klubben med ca. 15 deltagere på tværs af børn og voksne skal kunne deles, så der bliver et rent børnehold og et rent voksenhold.

Klubben ønsker at afholde en række træningsweekender og i den forbindelse rekruttere udenbys trænere (i fraværet af egne) til at introducere sporten for eksisterende og mulige nye medlemmer.

Brasiliansk jiu jitsu adskiller sig fra den danske gren af sporten ved at være mere gulvkampsbaseret med særlig fokus på benlås, armlås m.m.

Fredericia Judo og Ju Jutsu klub har i 2020 oplevet en markant ændring i foreningen i forbindelse med, at en gruppe medlemmer på ca. 15 – 20 aktive har oprettet en ny judoklub – Lillebælt Judoklub.

Klubben tager derfor flere initiativer, der skal være med til at udvikle klubben.  På den baggrund har den også været en aktiv medspiller i bl.a Fredericia Kommunes idrætsfestival, i Let’s Go projektet, ligesom den var med i sommerens aktiviteter i bymidten, der skal skabe aktiviteter i en coronatid.

Godkendt.