Kultur- og Idrætsudvalget - 28-03-2019

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Kultur & Idræt indstiller, at elitesportsorganisationen Fredericia Eliteidræt udarbejder indhold til godkendelse af ny fireårig aftale med Team Danmark for samarbejde om talentudvikling i idræt i perioden 2020-2023.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune er eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Den eksisterende aftale med Team Danmark er den tredje i rækken. Den første aftale blev indgået i 2008, den anden i 2012 og den nuværende aftale blev indgået i 2016.

Samarbejdsaftalen med Team Danmark har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune. Som part vedkender Fredericia Kommune sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, herunder:

• At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Fredericia Kommune
• At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter
• At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt
• At der særligt varetages talentrekruttering og –udvikling
• At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter
• At der skal etableres arbejdsmæssige og sociale foranstaltninger for talenter og eliteatleter

Økonomi
Fredericia Kommune har afsat 1,3 million kr. pr. år. i aftaleperioden til de samlede talentudviklingsaktiviteter. Team Danmark yder et årligt til tilskud på 50.000 kr. til aflønning af koordinator funktionen.

Fredericia Kommune har udpeget idrætschefen til at være Team Danmarks kontaktperson i det daglige arbejde. Som Team Danmarks kontaktperson er idrætschefen forpligtet til at indgå i det nationale elitekoordinator netværk. Det fordrer regelmæssige møder på regionalt og nationalt niveau.

Organisering og opgavevaretagelse
Team Danmark aftalen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget.
Kultur- og Idrætsudvalget har i 2016 indgået aftale med elitesportsorganisationen Fredericia Eliteidræt i om, at det er Fredericia Eliteidræt der varetager alle opgaver i Team Danmark aftalen herunder forvalter den økonomi, der er afsat til formålet.

Fredericia Eliteidræt løser opgaven ved at udarbejde særlige mål for talentudviklingen i Fredericia i samarbejde med Team Danmark, lokale idrætsklubber, idrætsskole og lokale ungdomsuddannelser. Dertil kommer det lokale erhvervsliv. Udgangspunktet er til enhver tid Lov om Eliteidræt af 26 april 2004.

Aftale 2016-2019
Fredericia Kommune har i den eksisterende aftale opnået Team Danmark godkendelse af følgende idrætter: Triatlon, skydning, fodbold og håndbold.  Disse har status som satsidrætsgrene.
Dertil kommer at svømning og pigefodbold indgår med status som udviklingsidrætter.

Godkendelse af idrætsgrenen i den eksisterende aftale beror på, at lokale talentmiljøer havde nationalt niveau og et internationalt potentiale ved aftalens indgåelse tilbage i 2015.
Det er alene idrættens specialforbund, der kan kvalificere de lokale talentmiljøer. Det sker i dialog med Team Danmark.

Fredericia Eliteidræt samarbejder med Fredericia Triatlon Team, Delta Swim, BPI Skydning, FC Fredericia, FHK Håndbold om at varetage den idrætsspecifikke træning af udøverne i morgentræning.

Idrætstalenter i øvrige idrætsgrene indgår i Team Fysisk Træning, hvor det er Fredericia Eliteidræt, der har ansvaret for indhold og gennemførelse af træning.

Det er Fredericia Eliteidræt der varetager samarbejdet med idrætsskole og ungdomsuddannelser om koordinering af en lang række indsatser, der skal gøre det muligt for unge idrætsudøvere at forene sport og skole på højt niveau.
Det sker til alle tider med udøveren i centrum.

Fredericia er som eliteidrætskommune vokset betydeligt i den seneste aftaleperiode. Således er tre talentklasser i idræt – én på hver årgang blevet til i alt fem talentklasser ved skolestart i august 2019. To på 7. årgang, to på 8. årgang og én på 9. årgang. 
Det betyder, at der i skoleåret 2019-2020 er ca. 125 unge talenter i idrætsskolen og involveret i Fredericia Eliteidræts talenttræning - mod 75 for fire år siden.
Dertil kommer i øvrigt ca. 25-30 unge, der frekventerer en ungdomsuddannelse.

Forøgelsen af talentmassen i idræt i den pågældende periode har flere forklaringer.

Dels gør lokale idrætsklubber et fornuftigt stykke forarbejde ved at spotte unge idrætsudøvere tidligt. 
 

Dels har idrættens specialforbund med tiden ændret sin tilgang til udvælgelsen af talenter. Fra alene at kigge på niveau til nu også at fokusere på potentiale.

Endelig er Fredericia Eliteidræts samarbejde med idrætsskolen om at skabe attraktive talentmiljøer i skoletiden velfungerende. Vurderingen er, at trivslen er rigtig god.

Ca. 10 % af idrætsudøvere i talentklasserne er idrætsudøvere, der bor i andre kommuner.

Det øgede antal idrætstalenter er med til at  øge mængden af aktiviteter i eliteidrætskommunen. Heraf følger et behov  for at udvide rammerne/faciliteterne for at kunne træne.

Godkendt.

Principperne for lokaletilskud er godkendt af Folkeoplysningsrådet og indstilles til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Principperne for lokaletilskud er gennem længere tid blevet drøftet i Folkeoplysningsrådet, med henblik på at få præciseret retningslinjerne for lokaletilskud og beregningerne heraf. Drøftelserne har taget udgangspunkt i de samme principper som Fredericia Ordningen blev revideret ud fra, i det omfang principperne gav mening inden for lokaletilskud (se beskrivelse i bilag 1):

• Lighed som retfærdighedsprincip
• Støtte til foreningsdannelse
• Prioritering af ungdomsarbejde
• Gennemsigtighed
• Let administration – både for foreninger og Kommunen

Ud fra disse principper og generelle drøftelser er følgende udkast til præciseringer af lokaletilskudsreglerne fremkommet:

1.       En folkeoplysende aktivitet er:

a.       Træninger, møder, hjemmekampe, lejrtur, bestyrelsesmøder mm.

b.       Krav om minimum 2 deltagere, fordi folkeoplysning er noget der foregår mellem mennesker og ikke alene. Hvis et medlem (eks. en træner) underviser eller laver aktiviteter for et andet medlem må dette gerne tælles med.

c.        Selvtræning er ikke folkeoplysende. 

d.       En folkeoplysende aktivitet skal udspringe af eller understøtte foreningens formål.
 

2.       Følgende timer må tælles med i opgørelsen, så frem de foregår i foreningens egne/lejede lokaler:

a. Planlagte aktiviteter, men ikke almen åbningstid i foreningernes egne/lejede lokaler.
b. Planlagte uformelle/sociale møder og ”3. halvleg” må tælles med.
c. Uformelle grupper i foreningen, der jævnligt og selvplanlagt mødes, må tælle med.
d. Selvtræning eller flere der træner hver for sig tæller ikke med.
 

Udflugter, ture, stævner eller lign. til andre steder kan ikke tælle med som aktivitetstimer i relation til lokaletilskud, med mindre der indgår betaling for brug af en anden lokaletilskudsberettiget facilitet.

3.       Følgende tæller som et lokale/facilitet:

En facilitet er lig med ét lokale, også selvom der er flere rum, eks. tæller et klubhus med to fællesrum, et køkken, et toilet og to omklædningsrum kun som et lokale. Rideklubbernes rytterstuer er undtaget fra denne regel jf. Folkeoplysningsloven.

1. En aktivitet må tælle selvstændigt, i den tid den varer i en facilitet. 
2. Flere aktiviteter kan godt foregå samtidig i samme facilitet og tælle selvstændigt. Aktiviteterne skal hænge sammen med foreningens planlagte aktiviteter.
3. En aktivitet kan kun dække en facilitet i en given periode.
    

4.       For udendørs aktiviteter gælder:

a.       Foreninger med udendørs aktiviteter, i umiddelbar nærhed af deres facilitet, må tælle disse aktiviteter med i deres opgørelse over aktivitetstimer. Dette gælder også for aktivitetstimer i vand, når det er i umiddelbar nærhed af foreningens egen facilitet – på samme måde som aktivitetstimer på land. Det gælder dog ikke for aktiviteter i svømmehaller/bassiner i kommunen, da disse er omfattet af et kommunalt driftstilskud.

b.       Hvis foreningen i en periode i løbet af året træner i en anden facilitet, hvortil der gives andet kommunalt tilskud (som eks. til en kommunal eller selvejende idrætshal), må foreningen ikke medregne disse timer til deres aktivitetstimer.

c.        I rideklubber foregår der mange sociale aktiviteter i staldene. Jf. Folkeoplysningslovens bekendtgørelse § 15, stk. 4 skal der imidlertid ikke gives lokaletilskud til stalde. Timer i staldene kan derfor ikke tælle med som aktivitetstimer i foreningens facilitet.
 

5.       Indtægter ved udlån/udleje af egne faciliteter:

a.       I udgangspunktet ønskes det at støtte foreningernes egne initiativer ved ikke at reducere for mindre indtægter. Der fastsættes en bagatelgrænse på 20.000 kr. pr. år pr. facilitet en forening måtte eje eller leje.

6.       Aktivitetstimer som en del af beregningsgrundlaget

Foreningens aktivitetstimer skal fortsat medtages som en faktor i beregning af lokaletilskud.

Lokaletilskudsregler i andre kommuner

Lokaletilskudsreglerne under Folkeoplysningsloven administreres forskelligt fra kommune til kommune, bl.a. med hensyn til tilskudssatser, brug af aktivitetstimer og reduktion for voksne over 25 år Forskellige regler i nærliggende kommune er tidligere gennemgået og drøftet.

Lokaletilskudsberettigede foreninger i Fredericia Kommune

I 2018 er 24 idrætsforeninger, 10 spejdergrupper og 5 andre godkendte foreninger godkendt til lokaletilskud. Rammen til lokaletilskud til foreningerne er i 2018 på ca. 2.9 mio. kr.

Kultur & Idræt vurderer, at retningslinjerne ovenfor vil medføre en mere ensartet behandling af de foreninger, der modtager lokaletilskud, fordi foreningernes grundlag for opgørelse af aktivitetstimer m.v. tydeliggøres.

De nye retningslinjer kan medføre udfordringer for et fåtal af foreninger, der kan vise sig at have for få aktivitetstimer i forhold til deres udgifter til lokaletilskud. For at afhjælpe dette, kunne der gives dispensation i de kommende to år, hvis en forening har for få aktivitetstimer, til at få udløst fuldt lokaletilskud på baggrund af deres faktiske udgifter.

Godkendt. Folkeoplysningsrådet ønsker opfølgning på udviklingen i starten af 2020 og 2021 og en dialog med foreninger, der ikke kan opnå fuldt tilskud på grund af for få aktivitetstimer.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder koncernområderne og stabene en opgørelse af regnskabet.

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2018 for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2018 viser samlet et mindreforbrug på udvalgets ramme på 7,1 mio. kr., som indgår i Økonomiudvalgets behandling af Spar/Lån.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget kommer trods store udfordringer på enkelte områder ud med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som hovedsagligt bæres af kulturinstitutionernes opsparing på 1,8 mio. kr. samt opbremsningen på de kulturelle aktiviteter på 0,9 mio. kr. Derudover ligger der en række pulje- og udvalgsmidler, som ikke er blevet fordelt på nuværende tidspunkt, og som derfor bidrager ind i mindreforbruget.
 

Mindreforbruget på ovenstående poster bliver kraftigt modvirket af merforbruget på Madsbyparkens område, hvor FIC har genereret et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2018. Merforbruget kan tilskrives flere udfordringer, heriblandt et driftstab på badelandet grundet etablering af vandbehandlingsanlæg og defekt rutsjebane, samt tab, som skyldes ombygningen af FIC og tab af forpagterindtægt på cafédriften.

Udvalget kommer ud med et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på anlæg, som hovedsagligt skyldes tidsforskydninger på anlægget ”Udvikling af Fredericia Idrætscenter”. Af andre anlægsprojekter, hvor anlægsstoppet har resulteret i mindreforbrug er der blandt andet fæstningscenteret, klimaskærme og varme i banen på stadion, som samlet har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Det vurderes at udvalgsområdet er i generel økonomisk balance. Undtagelsen er Fredericia Idrætscenter, som står for et stort merforbrug for 2018 og fortsat oplever udfordringer, som kan påvirke resultatet for 2019 negativt. Kultur & Idræt har sammen med Økonomi og Personale initieret en kortlægning af udfordringerne med fokus på handlemuligheder for at imødekomme udfordringerne. Det forventes at resultaterne herfra vil blive præsenteret for udvalget i løbet af 2019.

Taget til efterretning.

Foreningen Double Trouble fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse af Fredericia Blues Festival. Ansøgningen indstilles til delvist tilsagn.

Sagsbeskrivelse:

Bluesforeningen Double Trouble har i perioden 2006 til 2017 været en del af 6. Juli Jazz & Blues Festival. I 2018 valgte foreningen i stedet at afholde en ren bluesfestival – Fredericia Blues Festival -  en 1-dagsfestival, der det først år blev betegnet som en succes med 180 solgte billetter og god respons. Foreningen modtog et tilskud på kr. 10.000 fra Kultur- og Idrætsudvalget til afholdelse af festivalen.

I 2019 gentages festivalen d. 1. juni i Tøjhuset med et justeret budget, der er baseret på et forventet billetsalg på 200. Der søges om et tilskud på kr. 20.000. Af det fremsendte budget fremgår det, at det forventede overskud bliver på kr. 22.000. Der budgetteres med en indtægt fra sponsorater på i alt kr. 20.000.

Ansøgning og budget vedlagt som bilag.

Foreningen modtager fra og med 2018 en fast årlig støtte på kr. 10.000

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto, hvor der resterer 160.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer

-          At arrangementet er et godt, foreningsdrevet kulturtilbud, der understøtter Fredericia Kommunes brede og mangfoldige musikprofil.

-          At det fulde søgte beløb ikke kan tildeles som tilskud, eftersom der budgetteres med et overskud på arrangementet.

Godkendt.