Miljø- og Teknikudvalget - 09-08-2016

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for ny lovgivning, byrådsbeslutninger, ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne, fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema.

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet:

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret Budget” dækker over dels vedtaget budget, spar/lån 2015<>16 samt tidligere meddelte tillægsbevillinger til 2016. 

2. budgetopfølgning

Kolonnen ”2. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der er foretaget omplaceringer i disse sager:

Flytning af lokal bosætningspulje fra MTU til ØK: Pulje til understøttelse af aktiviteter og bosætning i landsbyerne ønskes overført fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget. Der overføres 1,000 mio. kr.

Udmøntning af barselsfonden: Der overføres 0,013 mio. kr. fra barselsfonden til Vej & Park - Drift til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med barsel.

Der ansøges endvidere om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling iht. bilaget ”Oversigt over ansøgning om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling” på sagen.

Forventning Spar/lån

Kolonnen ”Forventning Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation – 2. Budgetopfølgning 2016” på sagen.

Der er ændrede forventninger til årsresultatet på følgende områder:

Skattefinansierede anlæg:

Oprensning af jordforurening på Carl Roses Vej 10: Den endelige opgørelse af udgifterne til oprensning af jordforurening viser et overforbrug på 0,426 mio. kr.

Østerstrand: For at minimere risikoen for, at efterårsstorme beskadiger stranden, opdeles projektet i to etaper i henholdsvis 2016 og 2017. Der forventes derfor overførsel af 1,500 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Herudover er forventningerne, der er beskrevet i 1. budgetopfølgning, stadig gældende.

Udvalget besluttede,

1. at budgettet tilrettes med de ændringer om ”Korrigeret budget”, som udvalget fik tilsendt pr. mail den 8. august 2016
2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet sammen med bilaget med de korrigerede oplysninger om ”Korrigeret budget”

Fredericia Trafiksikkerhedsby sætter ud over bymidten fokus på forbedret trafiksikkerhed på indfaldsvejene Snoghøj Landevej, Vejlevej / Vesterbrogade og Prangervej.

Knap 9000 biler kører hvert døgn på Vesterbrogade. En del af disse trafikanter kører mod bymidten, mens en del også kører til boligområderne mod nord og syd. En stor del af den nordgående trafik benytter Luthersvej, mens trafikken mod syd er mere spredt. En del trafikanter benytter dog lægehus m.m. i den nordlige ende af Anders Billes Vej.

Ud over de mange biler på strækningen, cykler der hvert døgn flere hunderede cyklister på strækningen.

Vesterbrogades indretning med parkeringsspor i nord og sydsiden giver gode muligheder for parkering i forbindelse med butikkerne langs med strækningen. De parkerede biler skjuler dog også cyklisterne særligt ved højre og venstresving, hvorfor der på strækningen sker rigtig mange uheld.

Der er registreret 19 uheld på strækningen i perioden fra 2010 til 2014, heraf 7 med cyklister eller knallert 30. Da ca. 95 % af alle uheld med cyklister ikke registreres, forventes det, at der er potentielt er sket langt flere cyklistuheld som ikke er registreret.

Teknik & Miljø har sammen med rådgivende ingeniør gennemgået strækningen og på den baggrund udarbejdet forskellige løsningsforslag. Forslagene er endnu på skitseplan og vil blive gennemgået på mødet.

Teknik & Miljø vurderer, at der er flere muligheder for trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Vesterbrogade. De forskellige løsninger har alle fordele og ulemper og det er derfor vigtigt, at forslagene vurderes grundigt inden de gennemføres.

Sagen blev drøftet. Administrationen udarbejder ud fra de faldne bemærkninger et projekt, der forelægges for udvalget til orientering.