Miljø- og Teknikudvalget - 25-11-2020

Ved 3. budgetopfølgning 2020 er der på de ordinære serviceudgifter tæt på balance.

Hertil kommer COVID-relaterede udgifter modregnet sparede driftsudgifter ifm. med COVID-19 nedlukning med et forventet nettoresultat på -0,160 mio. kr.

Budgettet til anlæg søges justeret med budgetjusteringer og justering af anlægsbevillinger som beskrevet i sagen.  Forventet behov for overførsel af anlægsmidler til 2021 er opgjort til -0,500 mio. kr. og er specificeret i bilag.

Der vurderes ikke behov for justering af budgettet på brugerfinansieret område.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncernchefen økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsramme overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Koncernområdet har ved 3. budgetopfølgning en forventning tæt på balance i forhold til servicerammen.

Der vurderes ikke behov for budgetjusteringer på de ordinære serviceudgifter i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

ANLÆG

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et behov for at overføre -0,500 mio. kr. på udvalgets anlægsbudget til 2021. Specifikation er vedlagt i bilag.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke er muligt at gennemføre aktiviteten i indeværende år og gennemførelse forventes skudt til 2021. Der vil være indgået kontrakter på alle arbejder og lånedispensationen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021. Endelig opgørelse af behov for at overføre midler til 2021 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være behov for justeringer på driftsbudgettet.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i budget 2020 tilført 0,400 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.

Midlerne blev tildelt for at skabe balance i budgettet til P-vagter i forbindelse med ny lovgivning for afregning til staten. Midlerne anvendes i 2020 til finansiering af manglende p-indtægter i 2020 på grund af COVID-19. Budgettet til afregning er fra 2021 overført til skatter og tilskud under Økonomiudvalget, hvor afregningen i forbindelse med p-vagter fremadrettet foretages.

Anbefales.

I juni 2009 indgik Fredericia Kommune en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen forpligtede vi os til at nedbringe CO2-udslippet fra kommunen som koncern med 2 % årligt, og hvert år skal kommunen opgøre CO2-udledningen, som indberettes til Danmarks Naturfredningsforening sammen med en beskrivelse af det kommende års initiativer til yderligere reduktion af CO2-udledningen.

Sagsbeskrivelse:

Til årsskiftet udløber Fredericia Kommunes nuværende aftale. Der skal derfor træffes beslutning, om aftalen skal forlænges, og i givet fald hvilket reduktionsmål for CO2-udledningen, man skal lægge sig fast på, og hvor længe aftalen skal løbe. Klimakommunerne skal som minimum forpligte sig til en 2 % årlig reduktion, hvilket også er det mål, langt de fleste klimakommuner har valgt. Pr. oktober 2020 har 70 af landets 98 kommuner indgået en klimakommuneaftale. Heraf har i alt ni kommuner øget reduktionsmålet til en 3 % årlig reduktion.

Som det fremgår af det grønne regnskab for Fredericia Kommune, 2019, er der sket et markant fald i den totale CO2-udledning i perioden 2008 til 2019, da der i 2019 kun blev udledt cirka en tredjedel af udledningen i 2008. Fredericia Kommune har således mere end indfriet målet om en årlig reduktion på 2 % i perioden 2008 til 2019.

Med udviklingen af Fredericia Kommunes DK2020 klimaplan og -indsatser er Fredericia Kommune med til at tage ansvar for klimaet og til at begrænse verdens udledning af drivhusgasser. Samtidig sætter strategien for bæredygtig udvikling, ”Fredericia for Verdensmålene”, retning og ambitionsniveau for udviklingen af Fredericia Kommune de kommende år. Og endelig fremgår det af Byrådets vision for Fredericia, 2020, at koncernen Fredericia Kommune skal være CO2-neutral i 2030. Så arbejdet med at mindske energiforbrug og CO2-udledning er ikke en ekstra opgave. Heller ikke den årlige indrapportering til Danmarks Naturfredningsforening af CO2-opgørelsen er forbundet med ekstra arbejdsbyrder, da vi i forbindelse med den årlige udarbejdelse af et grønt regnskab for Fredericia Kommune også laver en CO2-opgørelse for driften af Fredericia Kommune.

Natur & Miljø vurderer, at indgåelse af en ny klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening vil være med til at skabe synlighed om kommunens arbejde med at mindske CO2-udledningen fra driften af Fredericia Kommune.

Ligeledes vurderes det, at det årlige reduktionsmål i en ny 5-årig aftale, der løber til udgangen af 2025, vil kunne skærpes fra en 2 % til en 3 % årlig reduktion af CO2-udledningen. Kommunen vil herved være blandt de 10 kommuner med et ambitionsniveau, der ligger højere end minimumskravet på 2 %. Med en fortsættelse af de nuværende indsatser i forhold til en grønnere kommunal transport og et lavere energiforbrug i kommunale bygninger og gadebelysning, vurderes det således, at kommunen kan reducere den samlede udledning med 3 % om året.

Godkendt.

I lyset af mange nybyggerier kan Fredericia se frem til, at der sker en stigning i antallet af nedgravede affaldsløsninger. Derfor ønskes en fastlæggelse af grundlæggende principper for især funktionalitet og æstetik for disse løsninger. Principperne skal bruges til at støtte det mest hensigtsmæssige valg ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere ved private og offentlige større byggerier. De vil ligeledes indgå som væsentlige kriterier i forbindelse med eventuelt udbud på levering af nedgravede affaldsløsninger til byggerier med kommunal deltagelse, eller som skal ligge på kommunale arealer i kommunen.

Sagsbeskrivelse:

Gennem de senere år har Fredericia Kommune fået opført mange nye byggerier, og dele af den eksisterende og historiske byggemasse i midtbyen er blevet moderniseret, bl.a. med støtte fra Bevaringsfonden for fæstningsbyen Fredericia m.fl. Det har flere steder også omfattet en nyordning af affaldshåndteringen. Løse spande og containere i forskellige størrelser er blevet afløst af nedgravede affaldsløsninger, der således er blevet fælles for beboerne i et givent område eller i en konkret bebyggelse.

Miljø og Teknikudvalget blev senest på sit møde den 17. januar 2019 orienteret om arbejdet med at udbrede nedgravede affaldsløsninger til flere dele af kommunen.

Der er flere fordele ved nedgravede affaldsløsninger:

•                                          De nedkøler affaldet og reducerer gener med lugt og eventuelle skadedyr

•                                          De kan rumme store mængder affald og skal derfor ikke tømmes så hyppigt, hvilket reducerer kørselsbehov og C02 udledning

•                                          De skaber bedre arbejdsmiljø for servicefolk og renovationsarbejdere

•                                          De kan benyttet rigtigt også medvirke til at skabe stærkere miljøbevidsthed hos beboere

•                                          De tager ikke pladsen op i grønne områder og baggårde og øger derfor anvendeligheden af omgivelserne omkring et givent boligkompleks eller i et gadeforløb.

I forbindelse med etablering af flere nedgravede affaldsløsninger skal der helt principielt sondres mellem private byggeprojekter, herunder projekter under lokale boligselskaber, og projekter med offentlig deltagelse eller, hvor affaldsløsningen placeres på kommunale arealer.

Offentlige versus private løsninger

Alle nye nedgravede affaldsløsninger skal godkendes af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug. Til brug for behandlingen af ansøgninger fra private er udarbejdet ”Retningslinjer for etablering af nedgravede eller delvist nedgravede beholdere på privat grund”, jf. bilag.

I princippet kan den private bygherre selv vælge affaldsløsning, forudsat at ovennævnte retningslinjer følges. I praksis tilstræbes en dialog om forskellige muligheder, der kan tilgodese både funktionelle og praktiske men også æstetiske hensyn. Det er kommunen, der har ansvaret for tømningen uanset placering og karakter af den enkelte affaldsløsning.

Disse retningslinjer er således Affald & Genbrugs styringsredskab for at sikre en effektiv affaldshåndtering gennem en vis ensartethed i valg af løsninger.

Allerede i dag er der mange steder i Fredericia både i privat og offentligt regi etableret nedgravede affaldsbeholdere. De eksisterende og kommende løsninger er i færd med at blive registreret i det geografiske informationssystem GIS.

Særlige udfordringer

Visse steder, f.eks. i tilknytning til Kanalbyen og aktuelt i Oldenborggade kan der være særlige tekniske udfordringer ved at etablere nedgravede affaldsløsninger.  De kan f eks. skyldes et højt grundvandsniveau eller komplicerede ledningsføringer m.m. Byrådet har allerede gennem en årrække via budgetlægningen gjort det muligt for Affald & Genbrug at afsætte ressourcer til at løfte sådanne typer opgaver og lægge grunden til en fortsat udbygning. Det er sket uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller æstetik.

Det vil imidlertid være nødvendigt fortsat at have opmærksomhed på at sikre den fornødne økonomi til en fortsat udbygning og tage højde for, at der enkelte steder ikke mindst i den gamle bydel og i havneområdet kan opstå særlige udfordringer ved etablering, som vil være vanskelige at forudse.

Krav til fremtidig håndtering af affald nationalt og lokalt

Med regeringens aftale fra 16. juni i år om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der nationalt lagt op til en markant udvidelse og strømlining af kildesorteringen fra alle husstande i 10 fraktioner og dermed også til skærpede krav til kommuner og affaldsbehandlere.

Lokalt ser Fredericia derudover i retning af en række nye store byggerier, der naturligt vil stille krav til en affaldshåndtering på en effektiv og så vidt mulig fremtidssikret måde. Nye kollektive affaldsløsninger skal endvidere kunne imødekomme høje krav til funktionalitet, udseende og æstetik.

Der er i dag en vifte af forskellige affaldsløsninger på markedet, når det gælder nedgravede affaldsbeholdere.

Affald og Genbrug har allerede ud fra de seneste års arbejde med nedgravede affaldsbeholdere gjort en række erfaringer, som kan indgå i det videre arbejde med at udvide antallet af disse affaldsløsninger.

Der er ved den nuværende hastighed på nedgravede løsninger en god mulighed for driftsbesparelser, der generelt vil kunne afspejles i fastholdelse eller mulige besparelser af renovationstakster på tømninger.

Godkendt.

Torvegade er i dag skiltet gågade, og det er derfor ikke tilladt at køre eller parkere i gaden. Det foreslås, at skiltningen ændres således at det fremover er tilladt at køre samt parkere i Torvegade.

Sagsbeskrivelse:

Torvegade ønskes ændret fra ”Gågade” til ”Gågade – kørsel tilladt”. Med ændringen bliver det muligt at parkere i Torvegade. Det foreslås at der indføres parkeringsrestriktioner tilsvarende Købmagergade, med 2 times parkering på hverdage mellem 9-17 og 2 timers parkering på lørdag mellem 9-13.

Teknik og Miljø vurderer, at en ændring af skiltningen af Torvegade vil være hensigtsmæssig, og understøtte behovet for gadeparkering omkring Axeltorv. Det vurderes hensigtsmæssigt, at det kun er tilladt at køre ind fra Købmagergade.

Godkendt – idet Enhedslisten stemmer imod.

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2021 for spildevand mm. Prislisten skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Teknik & Miljø vurderer, at FRSE` prisliste for 2021 er i overensstemmelse med den udmeldte 4 årige økonomiske ramme for perioden 2018-2021, som Forsyningssekretariatet har udmeldt den 21. august 2018.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”, og som betyder maksimum årlig indtægt), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

På den baggrund har FRSE med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt prisliste for afgifter og gebyrer for 2021 for spildevand, samt budgetforslag.

FRSE har i budget for 2021 beregnet en basispris på 29,00 kr. pr. m3 ekskl. moms afledt spildevand (stigning på 0,25 kr. i forhold til 2020).

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret. Det betyder, at der i 2020 gives 20% rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60% på mængder over 20.000 m³.

Gennemsnitsprisen er for 2021 beregnet til 19,96 kr. pr. m³ ekskl. moms afledt spildevand.

FRSE har i sin prisliste et fast bidrag pr. stik i afregningen med kunderne. I år 2021 sættes dette til 0 kr. årligt ekskl. moms. (FRSE ønsker at give en bonus til byens borgere, som følge af et godt regnskabsresultat for 2019 og samtidig medvirker dette til at FRSE budgetmæssigt kan holde sig indenfor den økonomiske ramme som er tildelt fra forsyningssekretariatet (dvs. fast bidrag indføres igen fra 2022 med 350,00 kr. årligt. Det er kun i år 2021 prisen er 0 kr.).

FRSE prisliste for 2021 er sammensat således:

Forsyningssekretariatet har udmeldt en 4 -årig økonomisk ramme (2018-2021) til Fredericia Spildevand og Energi A/S  og samtidig indgår rammen for 2017 også i den periode.

Fredericia Spildevand og Energi A/S` økonomiske rammer ser således ud:

Tal i mio. kr.

(-=Underskud / +=overskud i forhold til rammen)

FRSE holder sig i perioden 2017-2021 indenfor den samlede økonomiske ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

FRSE` prisliste for 2020 ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner, herunder de øvrige kommuner i Trekantområdet. 

Priser på vandafledningsbidrag i 2020 for en husstand (ved forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms):

På grundlag af FRSE prisliste budgetforslag for 2021 er det Teknik & Miljø  vurdering, at FRSE vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for perioden 2018-2021.

Anbefales.

Fredericia Kommune har den 26. august 2020 godkendt projektforslag fra Fredericia Fjernvarme om fjernvarmeforsyning af nye ejendomme i Kanalbyen, Carolinelund, fase 1.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Fjernvarme sendte den 9. juli 2020 projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning til det nye kvarter, Carolinelund, fase 1, ”Kolonihaven” og ”Frugtplantagen”. Området er beskrevet i udkast til lokalplan 372, Blandet bolig og erhverv ved Sophie Amalies Kanal, en del af Carolinelunden.

Projektet omfatter forsyning af ny bebyggelse i området med et anslået samlet etageareal på 12. 420 m2 samt etablering af ledning for tilslutning til det bestående fjernvarmenet. Anlægget er dimensioneret efter et årligt nettovarmebehov på 442 MWh.

Projektforslaget viser, at etablering af etablering af fjernvarmeforsyning i området samfundsøkonomisk set er den bedste varmeløsning frem for individuel opvarmning med varmepumper.

Natur og Miljø har vurderet og godkendt projektet i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Projektet gør det muligt at realisere kollektiv varmeforsyning af området, som forudset helt tilbage i den oprindelige varmeplan – og understøtter hensigten om, at flest mulige boliger i Fredericia skal tilsluttes fjernvarme. Den fortsatte udvikling af fjernvarmesystemet er i overensstemmelse med intensionerne i Fredericia for Verdensmålene.

Natur og Miljø har på ovenstående baggrund vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Byrådets målsætning og at projektforslaget kan godkendes efter varmeforsyningsloven.

Taget til efterretning.