By- og Planudvalget - 11-03-2014

Afdelingen By & Erhvervs opgaver henhører i al væsentlighed under By- & Teknikudvalget. By & Erhverv varetager således den fysiske udvikling af Fredericia Kommune og tager sig af myndighedsopgaver i forbindelse med planloven og byggeloven. Afdelingen varetager samtidig Fredericia Kommunes erhvervsudvikling og erhvervsservice - herunder varetagelse af iværksætterhjælp til kommunes virksomheder.

Derudover har afdelingen ansvaret for kommunens digitale kort, GIS og BBR-register, ligesom salg af kommunens jord, bl.a. i erhvervsområdet DanmarkC, og salg af parcelhusgrunde også hører hjemme i afdelingen. 

Disse opgaver bliver præsenteret for udvalget på udvalgsmødet.

Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

By- og Teknikudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014, anlægsoversigt og bemærkninger samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for 2013.

Regnskabsresultat for 2013 inkl. Spar/lån:

Der søges om overførsler på Byfornyelse og driftssikring, Vintertjenesten, Kollektiv trafik, Ejendomsafdelingen, Vejbelysning – drift, Vejbelysning – anlæg og Videnparken (se herunder). Overførsler er nærmere beskrevet i afsnittet Vurdering.

By- og Teknikudvalget overtager Flagning, Videnparken og Syddansk EU-samarbejde fra det tidligere EIS-udvalg i forbindelse med kommunens nye styrelsesvedtægt. Dette indebærer overførsel af de tre områders spar/lån fra 2013 til 2014:

(Alle tal er netto i mio. kr.)

(Afvigelse: + = merforbrug, - = mindreforbrug)

(Spar/lån: + = lån fra 2014, - = overførsel til 2014)

Regnskabsresultatet for 2013 udviser netto på driften et forbrug, der er 24,190 mio. kr. højere end budgetteret. I forbindelse med regnskabsafslutningen 2012 blev der overført et netto lån på 14,939 mio. kr. Driftsresultatet er altså et netto underskud på 9,251 mio. kr. for regnskabsåret 2013. Forøgelsen af underskuddet er primært sket på områderne Kollektiv trafik og Ejendomsafdelingen.

Driftsresultatet giver anledning til følgende bemærkninger:

Kørselskontor:

Kørselskontoret dækker al befordring inden for Fredericia Kommune. Der har i 2012 og 2013 været et underskud på kørselskontorets regnskab som følge af manglende budgetmæssig dækning. Underskuddet fra 2012 på 1,041 mio. kr. er vokset til 1,631 mio. kr. ved udgangen af 2013. Underskuddet er indregnet i taksterne i sidste del af 2013 og 2014, og forventes at komme i balance ved udgangen af 2014. 

Byfornyelse og driftssikring:

På området betales der hovedsagelig den kommunale del af ydelser på lån. Kommunen støtter med betaling af den ene halvdel af ydelsen på lånene, medens staten betaler den anden halvdel. I dag gives tilskud (under Byfornyelse, anlæg) til udlejningsboliger og privat ejede ejendomme til klimaskærm, med 50 % refusion fra staten.

Overskuddet på 0,613 mio. kr. skyldes hovedsagelig færre udgifter til betaling af ydelsesstøtte end budgetteret. Beløbet ønskes overført via spar-/låneordningen 2013/2014. 0,496 mio. kr. overføres til anlægsprojekter under byfornyelse mv. De resterende midler på 0,117 mio. kr. vedrører betaling af kollegiers driftssikring, som ophører. Beløbet ønskes overført til Ejendomsafdelingen via spar/låneordningen 2013/2014.

Kollektiv trafik:

Underskuddet for 2013 er på 3,709 mio. kr. Dette består af et spar/lån fra 2012 på 0,381 mio. kr. samt en efterregning fra Sydtrafik, samlet set et underskud fra 2012 på 2 mio. kr. Resten skyldes at der er betalt uændret acontobidrag til Sydtrafik, og der også er betalt for gas i et ½ år til gasbusserne. Der er i 2014 indført reduktioner i udgifterne til den kollektive trafik for at imødegå faldende indtægter og der en forventning om at budgettet herefter balancerer. Dette betyder at der ikke er en plan for afvikling af lån fra 2013.

Der afsat midler i 2014 til at undersøge, hvordan den kollektive trafik kan forbedres, og der arbejdes med justeringerne af køreplanen for at øge passagerantallet. Til sommer har gasbusserne været i drift i et år og det vil være muligt at vurdere nærmere på brændstoføkonomien. Samtidig er der en forventning om at indtægterne stiger i Fredericia når rejsekortet er fuldt implementeret i Sydtrafiks område og indtægterne derved bliver fordelt gennemskueligt. Der er stor usikkerhed om hvorvidt dette vil medføre, at der kan afdrages på de 2,565 mio. kr., hvorfor udvalget i foråret skal tage stilling til om der skal gennemføres yderlige initiativer for at afdrage på gælden eller afvente resultaterne af rejsekortets indførsel, køreplansændringerne med mere.

Der ønskes overført 1,144 mio. kr. fra et mindreforbrug på Videnparken til delvis dækning af Kollektiv trafiks underskud. Der overføres et merforbrug på 2,565 mio. kr. til 2014.

Vintertjeneste:

Der ønskes overført 1,728 mio. kr. fra et mindreforbrug til markedsføring af Danmark C til dækning af Vintertjenestens underskud. Der overføres et merforbrug på 0,973 mio. kr. til 2014.

Betalt parkering:

Der overføres et underskud på 0,169 mio. kr. via spar/låneordningen. Indtægtskravet er opfyldt og tidligere spar/lån næsten afdraget. Lånet afvikles i 2014.

Vej & Park-drift:

Der er i 2013 et overskud på 2,779 mio. kr., men et overskudskrav på 5,432 mio. kr., inklusiv tidligere lån, hvilket betyder at det nye lån bliver -2,653 mio. kr. Der er i 2014 forventninger om et endnu bedre regnskabsresultat således at lånet kan afdrages helt. Området presses økonomisk pga. en nedslidt maskinpark.

Parkeringsvagt:

Her afholdes udgifter til parkeringsvagten, udgifter til P-Nord, der administrerer ordningen samt øvrige udgifter i forbindelse med parkeringskontrol, undtaget er udgifter til p-betaling. Indtægter i form af parkeringsafgifter fra P-Nord indgår ligeledes på denne konto. Der er i 2013 et akkumuleret underskud på 0,265 mio. kr. Underskuddet i 2013 skyldes hovedsagligt at indtægter på 0,206 mio. kr. først indgår i 2014.

Skadedyrsbekæmpelse:

Skadedyr ordningen skal løbe rundt i sig selv, taksten tilpasses fremadrettet således at indtægter og udgifter balancerer. Hævede indtægter i form af forhøjet takst vil først have effekt fra 2015, da takstændringer gennemføres i forbindelse med vedtagelse af kommunens budgetter. Der overføres et underskud på 0,466 mio. kr. til 2014.

Vejbelysning:

Der ønskes overført 1,821 mio. kr. fra Vejbelysning – anlæg til Vejbelysning – drift til ekstraordinær afbetaling på vejbelysningens lån. Planen for afvikling af lån kan dermed følges, men området er under pres grundet stigende elpriser.

Transportoptimering:

Området transportoptimering skal sikre, at der stilles passende transportmidler til rådighed for kommunes ansatte, eksempelvis biler til plejen, minibusser til voksenservice og fælles puljebiler, der kan bookes af alle ansatte. Formået med transportoptimering er dels at sikre en god service dels at sikre effektiv udnyttelse af bilparken.

I et sparekatalog for 2012 blev det besluttet, at projektet skulle levere en samlet årlig besparelse på 2,000 mio. kr., hvilket blev indarbejdet i budgettet. Resultatet i 2013 blev som forventet, idet et lån fra 2012 på 0,564 mio. kr. voksede marginalt til 0,630 mio. kr.  Yderligere besparelser samt omlægninger af kilometertaksten betyder, at området i 2014 vil komme ud med et positivt resultat, således at det akkumulerede lån forventes nedbragt til nul ved udgangen af 2015.

Serviceafdeling:

Området omfatter praktisk bistand og rengøring. Praktisk bistand har været ramt af en stor omsætningsnedgang i 2013, dels fordi bistand i forbindelse med indkøb for borgere er privatiseret, dels fordi der i løbet af 2013 har været en generel nedgang i antallet af borgere visiteret til hjælp. Også rengøringsområdet har haft omsætningsnedgang, primært som følge af skolelukninger.

Omkostningerne, der primært vedrører personale, er løbende blevet tilpasset ved reduceret brug af vikarer. Endvidere er økonomien forbedret væsentligt ved at fraværsprocenten er mere end halveret og i december 2013 var nede på 3,7 %. Totalt set afleder dette et positivt resultat i 2013, hvorved lånet fra 2012 på 2,704 mio. kr. kunne nedbringes til 1,558 mio. kr. Området har en forventning om, at det lave fravær kan fastholdes i 2014.  Det betyder, at økonomien inden for praktisk bistand er i balance, mens der vil være et positivt resultat på rengøring, således at lånet fra 2013 forventes elimineret ved udgangen af 2014.

Ejendomsafdeling:

Driften af en betydelig del af kommunens ejendomme, administrationsejendomme, udlejningsejendomme samt eksterne lejemål, varetages af Ejendomsafdelingen. Afdelingens teknikerteam har endvidere ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af hele ejendomsmassen og servicerer direktion og fagområderne med bygningsteknisk rådgivning og assistance.

Afdelingsomkostninger, personale og personalerelaterede udgifter er dækket dels af indtægter fra administration af udlejningsboliger dels af fakturering af tekniker timer. På trods heraf har Ejendomsafdelingen et underskud, der i 2013 udgør -3,872 mio. kr. Lånet på -3,101 mio. kr. fra 2012 er derfor øget til -6,973 mio. kr. Underskuddet kan henføres til driften af ejendomme, i det der mangler budgetkroner på en række ejendomme i forhold til de faktiske udgifter til varme, EL, vand, skatter, forsikring, etc. De største ubalancer omfatter:

-  Rådhuset: 1.200.000 kr.

-  Hjælpemiddelafsnittet: 540.000 kr.

-  Sct. Joseph: 500.000 kr.

-  Ryescenter: 330.000 kr.

-  Ved Landsoldaten, IPS: 320.000 kr.

Ubalancen er af permanent karakter og håndteret regnskabsmæssigt fra år til år i samarbejde med Økonomiafdelingen. I 2012 fik Ejendomsafdelingen overført betydelige midler til dækning af driftsunderskuddet på ejendomme, men der blev ikke fundet en holdbar løsning på problemet fremadrettet. Derfor vil der blive forelagt en handlingsplan for direktionen til forventet politisk behandling inden for nogle få måneder, der anviser en definitiv løsning på det årligt tilbagevendende og permanente underskud på driften af kommunens ejendomme.

Der ønskes overført overskud på 0,117 mio. kr. fra Byfornyelse og driftssikring via spar/låneordningen til dækning af merudgifter på Ejendomsafdelingens drift.

Derudover ønskes de overskydende midler fra det brugerfinansierede område, affaldsbehandling, drift og anlæg under Miljø- og Energiudvalget, i alt 6,797 mio. kr., overført til dækning af merudgifter på Ejendomsafdelingens drift.

Anlæg:

Der ønskes overført 1,821 mio. kr. fra Vejbelysning – anlæg til Vejbelysning – drift til ekstraordinær afbetaling på vejbelysningens lån. Der ønskes overført 0,496 mio. kr. fra Byfornyelse – drift til Byfornyelse – anlæg via spar-/låneordningen. Øvrige spar/lån er planmæssige tidsforskydninger.

Godkendt som indstillet.

Erfaringsmæssigt uddeler cykelpuljen flere mindre beløb i støtte. Således var den gennemsnitlige støtte til projekter i kategorien ”Cykling til skole og fritid” i 2013 ca. 1,5 mio. kr. Ligeledes var det højeste uddelte beløb i kategorien ”Cykling til skole og fritid” 3,6 mio. kr.

De enkelte projekter vurderes herunder, i forhold til cykelpuljens fokus på tiltag der fremmer ”Cykling til skole og fritidsaktiviteter” og ”Cykelpendling”, samt den ovenstående erfaring omkring midlernes størrelse. 

Bredstrupvej

Denne sti vil i høj grad tilgodese skolebørn og cykelpendlere, og lever derfor i høj grad op til cykelpuljens primære fokusområde.

Projektet har samtidig en forventet anlægspris, der bør give gode muligheder for tilsagn fra cykelpuljen. 

Egeskovvej – Bøgeskovvej – Trelde Næsvej

Denne sti vil i nogen grad tilgodese skolebørn og cykelpendlere. Projektet er ikke et rent stiprojekt, og lever derfor i nogen grad op til cykelpuljens primære fokusområde.

Der har tidligere været bevilliget midler til dette projekt i forbindelse med Fredericia Cykelby. Fredericia Kommune frasagde sig støtten, da det ikke var muligt at medfinansiere projektet.

Projektet har en høj anlægspris, og det forventes, at projektet vil have ringe mulighed for at opnå støtte fra cykelpuljen. 

Adelvej, fra Skærbækvej til Morbærvej

Stien vil i høj grad tilgodese skolebørn og cykelpendlere, og lever derfor i høj grad op til cykelpuljens primære fokusområde.

Projektet har en forventet anlægspris, der bør give gode muligheder for tilsagn fra cykelpuljen. 

Indre Ringvej, fra Treldevej til Fælledvej

Stien vil i høj grad tilgodese skolebørn, og lever derfor i høj grad op til cykelpuljens primære fokusområde.

Projektet har en forventet anlægspris, der bør give gode muligheder for tilsagn fra cykelpuljen. 

Treldevej fra bygrænsen ved Fredericia til Trelde Næsvej

Stien vil i nogen grad tilgodese skolebørn og cykelpendlere, og lever derfor op til cykelpuljens primære fokusområde.

Projektet har en forventet anlægspris, der bør give gode muligheder for tilsagn fra cykelpuljen. 

Udførelse af dette projekt, vil være et alternativ, til projektet Egeskovvej - Bøgeskovvej – Trelde Næsvej.

Udvalget ønsker, at der ansøges om puljemidler til alle fem projekter.

Godkendt som indstillet.

Vej & Park vurderer, at Fredericia Kommune som udgangspunkt bør støtte op omkring visionen, men ser nogle udfordringer i forhold til det økonomiske perspektiv og visions realisme i forhold til regionens bosætning. For opfyldelsen af visionen er en mere fleksibel og dynamisk køreplanlægning i forhold til i dag af stor vigtighed.

For at realiseringen af visionen ikke bliver en økonomisk belastning for kommunerne kan en ekstra investering i den kollektive trafik ske via øgede indtægter fra passagertilvækst.

Der vil være behov for øget rådgivning fra Sydtrafiks side i forhold til hvordan der kan skabes øget passagertilvækst uden større investeringer.

Målet bør være flest mulige passagerer for pengene indenfor de økonomiske rammer som kommunerne er underlagt.

Visionen skal være realistisk i forhold til, at målene kan opfyldes indenfor de økonomiske og ressourcemæssige rammer, der er til rådighed i de enkelte kommuner. Dette stiller store krav til Sydtrafiks rådgivning af kommunerne i forhold til at tænke alternativt ud fra betragtningen om at passagerantallet fastholdes eller øges ved ændringer og besparelser.

I bilag er vedlagt forslag til høringssvar fra Fredericia Kommune til Sydtrafik.

Godkendt som indstillet.

Af planlovens § 11 a fremgår det, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer der sikrer varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder. Staten har, som led i offentliggørelsen af de øvrige statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, stillet en række krav til denne planlægning, bl.a. om hvordan den skal tilvejebringes, og hvad den skal indeholde. Det er således en lovbunden opgave, at der skal foretages en udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord.

Trekantområdets kommuner har i fællesskab arbejdet med denne opgave, men nåede ikke til en afklaring af, hvilke områder der skulle udpeges som særligt værdifulde, inden Kommuneplan 2013 – 2025 skulle vedtages endeligt. Kommuneplanen blev endeligt vedtaget den 9. december 2013.

Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder vedtages derfor som et tillæg til Kommuneplan 2013 på samme vis, som klimatilpasningsplanen bliver det.

Trekantområdets kommuner har nu udarbejdet et første udkast til forslag til kommuneplantillæg, som har været præsenteret i en kortvarig teknisk høring i hver enkelt kommune i februar/marts måned. Udkastet er vedlagt denne indstilling som bilag (Bilag: Udkast til SVL Kommuneplantillæg). Ultimo marts er det planen at invitere landbrugets interesseorganisationer til en dialog omkring udpegningen. I april og maj måned kvalificeres udkastet yderligere, på baggrund af indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen, mødet med landbrugets interesseorganisationer samt udvalgets egne bemærkninger.

Forslaget til kommuneplantillæg forventes sendt i offentlig høring i slutningen af juni i en periode på mindst 8 uger. Forslaget vil forinden blive forelagt Miljø- og Energiudvalget og By- og Teknikudvalget på møderne i maj måned.

De særligt værdifulde landbrugsområder er de områder, der skal søges forbeholdt til landbrugsdrift. Her vil udviklingsmulighederne og investeringssikkerheden for landbrugserhvervet derfor være større end andre steder. Den samlede udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord i Trekantområdet, fremgår af vedlagte bilag. Det er muligt at zoome helt tæt ind på udpegningen i Fredericia Kommune.

Planlægningen forhindrer ikke, at husdyrproduktioner, der ligger uden for de udpegede områder, kan udvides, ligesom at der kan placeres staldanlæg udenfor de udpegede områder. Husdyrproduktioner reguleres således fortsat gennem husdyrloven og kan udvides i et omfang, så kravene til beskyttelse af natur og miljø fortsat kan overholdes.

Der er i Fredericia Kommune udpeget 3133 hektar særlig værdifuld landbrugsjord, hvilket svarer til 23,6 % af kommunens samlede areal. Udpegningen i Fredericia Kommune fremgår af bilag (Bilag: Særlig værdifuld landbrugsjord i Fredericia). Til sammenligning er den procentvise udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord betydeligt større i resten af Trekantområdet.

I udpegningen er der taget vidtgående hensyn til by- og erhvervsudviklingen. 

For Fredericia Kommunes vedkommende er det derudover valgt at udtage skovrejsningsområder af udpegningsgrundlaget for særlig værdifuld landbrugsjord. Dette skyldes, at alle skovrejsningsområder i Fredericia er baseret på bynære interesser, politiske projektønsker fra bl.a. den af det daværende byråd vedtagne Naturplan 2005 og hensynet til sikring af grundvandsinteresser (indvindingsområder og grundvandsdannende områder). De øvrige kommuner har udpeget skovrejsningsområder som særlig værdifuld landbrugsjord. 

Sagen forelægges til orientering i Miljø- og Energiudvalget.

Ingen.

Sagen udsat.

Indstillingen blev tiltrådt.