Social- og Omsorgsudvalget - 07-11-2016

Sagsbeskrivelse:

Dagsorden godkendt.

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Der bliver samlet søgt om 1,848 mio. kr. i tillægsbevilling. Det forventede regnskabsresultat viser herefter et samlet overskud på udvalgets ramme på 36,729 mio. kr., primært på grund af udsatte aktiviteter og opsparede midler til fremtidige tiltag bl.a. Din Indgang i Voksenservice.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen herunder:

+= udgift /lån af næste år (underskud)

-= indtægt /opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2015 og godkendte budgetændringer.

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2016 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Der søges om godkendelse af tillægsbevillinger i alt 1,848 mio. kr. heraf driftsmidler Pleje og Omsorg 3,782 mio. kr. og Voksenservice -1,510 mio. kr., i alt 2,272 mio. kr. samt anlægsmidler Voksenservice -0,424 mio. kr.

Pleje og Omsorg:

Styrket indsats for den ældre medicinske patient 1,177 mio. kr., en national handlingsplan som omfatter Styrkelse af akutfunktionen 0,468 mio. kr., kompetenceløft hjemmesygepleje 0,331 mio. kr. og fasttilknyttede læger på plejecentre 0,378 mio. kr.

PÅ FORKANT – forebyggende tiltag i Plejen 1,800 mio. kr., hvor tidlig opsporing og rettidig indsats i plejen har betydet færre sygehusindlæggelser

Fra projektpuljen til nyt omsorgssystem er omplaceret midler i alt -0,500 mio. kr. heraf til projektmedarbejder Voksenservice -0,200 mio. kr. og kontaktsuperbrugere Voksenservice -0,100 mio. kr. og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget -0,200 mio. kr.

Udmøntning af barselsfonden 0,705 mio. kr.

Analyser af sygeplejeområdet 0,600 mio. kr., hvor KORA udarbejder 2 rapporter 

Voksenservice:

Overførsel af midler fra Voksenservice til Familie & Børnesundhed vedrørende efterværn § 76a for de første 9 måneder af 2016 -0,975 mio. kr.

Fra projektpuljen til nyt omsorgssystem er omplaceret midler i alt 0,300 mio. kr., heraf til projektmedarbejder 0,200 mio. kr. og kontaktsuperbrugere 0,100 mio. kr.

Udmøntning af barselsfonden 0,004 mio. kr.

Derudover 0,002 mio. kr. til socialtilsynet, -0,282 mio. kr. vedrørende boligstøtte, ændring af driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospicer 0,152 mio. kr. og 1,089 mio. kr. under aktivitetsbestemt medfinansiering.

PÅ FORKANT – forebyggende tiltag i Plejen -1,800 mio. kr.

Flytning af uforbrugte midler mellem sundhedsudgifter (-3,659 mio. kr.) og aktivitetsbestemt medfinansiering (3,659 mio. kr.).

Anlæg

Voksenservice søger om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende:

Der foretages flytning af 0,200 mio. kr. på anlæg fra Udviklingspuljen til brug for ombygning og indretning af kontor på Thygesminde Allé.

Forventet spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt et spar vedrørende driftsmidler på 29,300 mio. kr. og anlægsmidler på 7,429 mio. kr. i alt 36,729 mio. kr.

Fordelingen af spar:

Pleje og Omsorg: Spar driftsmidler 10,000 mio. kr. og anlægsmidler 3,330 mio. kr., i alt 13,330 mio. kr.

Voksenservice: spar driftsmidler 19,300 mio. kr. og anlægsmidler 4,099 mio. kr., i alt 23,399 mio. kr.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

3. budgetopfølgning (2017-konsekvens)

Ved årets 3. Budgetopfølgning søges endvidere om tillægsbevilling til nyt budgetår 2017, se tabellen her under:

2017-konsekvens:

+ = udgift / - = indtægt

Voksenservice søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Ikke disponeret rådighedsbeløb i 2016 på -0,424 mio. kr. oprindeligt afsat til bolig- og serviceareal på Thygesminde Allé, omprioriteres til andre formål i 2017, jf. budgetforlig 2017.

Pleje og Omsorg indstiller:

1.  at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Voksenservice indstiller:

2.  at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

3.  at der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. på anlæg fra Udviklingspuljen til brug for ombygning og indretning af kontor på Thygesminde Allé

4.  at det forventede mindreforbrug 2016 for Voksenservice gives et foreløbigt politisk tilsagn om anvendelse af midler i henhold til vurderingen.

Sagsresumé:

De frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge om støtte til uddannelse af deres frivillige fra § 79 kontoen. Der er indkommet 3 ansøgninger fra henholdsvis Fredericia Kvindekrisecenter, TSIF-Stolegymnastik og Diabetesforeningen.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kvindekrisecenter, TSIF-Stolegymnastik og Diabetesforeningen har hver indsendt en ansøgning om støtte fra § 79 kontoen.

Fredericia Kvindekrisecenter søger om støtte til kursus for de frivillige vagter om børns adfærd og relationer, når de lever i en voldsramt familie. Kurset skal klæde de frivillige vagter på til, at kunne give kvinder og børn på krisecenteret den bedste hjælp. Det forventes at mellem 18 og 24 af vagterne deltager i kurset.

Fredericia Kvindekrisecenter søger om

Støtte til undervisere  8.000 kr.

Kursusmateriale    500 kr.

Forplejning  2.000 kr.

I alt  10.500 kr.

Diabetesforeningen søger om støtte til afholdelse af foredrag for borgere med diabetes type 1 og type 2. Emnet for foredraget er ”livet med en kronisk sygdom” Antallet af deltagere forventes at ligge mellem 40 og 200 personer, idet foredraget bydes offentligt ud.

Der søges om

støtte til foredragsholder og kaffe, the og kage

I alt  5.000 kr.

TSIF – stolegymnastik søger om støtte til uddannelse af 3 nye instruktører til stolegymnastikken. Instruktøruddannelsen strækker sig over 2 uddannelsesdage., der hver koster 3.600 kr.

Der søges om

Kursusafgift dag1 for 3 personer  3.600 kr.

Kursusafgift dag 2 for 3 personer  3.600 kr.

I alt  7.200 kr.

I følge retningslinjerne for tildeling af uddannelsesstøtte efter § 79 kan der søges tilskud til aktiviteter, der fremmer mulighederne for forebyggelse af forringelse af den fysiske funktionsevne eller til forebyggelse af social isolation.

Som eksempel på aktiviteter kan nævnes kurser, netværksmøder, foredrag og studiekredsarbejde af generel værdi for løsning af den frivillige indsats og til opkvalificering af de frivillige aktører.

Pleje og Omsorg vurderer, at ansøgningen fra Fredericia Kvindekrisecenter samt ansøgningen fra TSIF-stolegymnastik ligger indenfor formålet med § 79-puljen. Ansøgningen fra Diabetes foreningen falder udenfor formålet, idet der er tale om er foredrag for alle, ikke et kursus for de frivillige i foreningen. Ansøgningen fra Diabetesforeningen kan eventuelt drøftes i forbindelse med uddelingen af § 18 midlerne.

Der tildeles støtte til Fredericia Kvindekrisecenter med 10.500 kr. og til TSIF – stolegymnastik med 7.200 kr.

Ansøgningen fra Diabetesforeningen behandles sammen med øvrige ansøgninger til § 18 – puljen under sag nr. 76 idet betingelserne for støtte fra § 79 – puljen ikke er opfyldt.

Sagsresumé:

Sagen vedrører forlængelse af den partnerskabsaftale som Fredericia Kommune indgik i 2013 med den frivillige sociale forening Fredericia Middelfart Selvhjælp. Partnerskabsaftalen sikrer den administrative koordinering af de selvhjælpsgrupper, aktiviteter og projekter som Fredericia Middelfart Selvhjælp driver. Der ansøges om en forhøjelse af det årlige tilskud til 75.000 kr. med henblik på at imødekomme stigende antal henvendelser og for at kunne være til stede i Frivilligcenteret en ekstra dag om ugen.

Sagsbeskrivelse:

Den frivillige sociale forening Fredericia-Middelfart Selvhjælp indgik i 2013 en partnerskabsaftale med Fredericia Kommune. Partnerskabsaftalen blev indgået for en 2-årig periode. Aftalen blev i slutningen af 2014 forlænget med yderligere 2 år og den udløber med udgangen af 2016. I partnerskabsaftalen er indsat et punkt om, at der i 3. kvartal 2016 skal tages stilling til aftalens forlængelse.

Fredericia – Middelfart Selvhjælp, med base dels i Middelfart Frivilligcenter, dels I Fredericia Frivilligcenter. Fredericia Middelfart Selvhjælp er en selvstændig forening med egen bestyrelse, der tilbyder sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver for borgerne, direkte fra frivillig til borgere, ofte i et tæt samarbejde med kommunalt personale.

Fredericia – Middelfart Selvhjælp samarbejder med Frivilligcenter Fredericia på samme måde som de øvrige 60 foreninger og grupper i Fredericia Kommune. Fredericia – Middelfart Selvhjælp har en administrativ medarbejder med kontorarbejdsplads i Frivilligcenterets kontor, pt. en gang ugentligt. Frivilligcenteret og Fredericia-Middelfart Selvhjælp har samme landsforening, og de har megen sparring i det daglige.

Fredericia-Middelfart Selvhjælp har en stor koordineringsopgave i forhold til, at få de enkelte projekter til at køre både i forhold til modtagelse af frivillige såvel som brugere til deres tilbud. Der er derfor stort behov for at kunne sikre driften heraf, hvilket bedst sker ved at have en kontormedarbejder ansat. Det kan oplyses, at Middelfart Kommune på tilsvarende vis og med tilsvarende indhold har indgået en partnerskabsaftale med Fredericia-Middelfart Selvhjælp.

Formålet med partnerskabsaftalen er for Fredericia-Middelfart Selvhjælp, at sikre en grundfinansiering af driftsopgaverne i foreningen, således at der alene skal søges § 18 midler til projekter. Formålet for Fredericia Kommune er at have sikkerhed for, at Fredericia-Middelfart Selvhjælp fortsætter og udbygger aktiviteterne i Fredericia, til gavn for Fredericias borgere.

Der er i henhold til partnerskabsaftalen afholdt et evalueringsmøde mellem kontaktpersonerne i henholdsvis Fredericia Kommune og Fredericia Middelfart Selvhjælp. Mødet blev afholdt d. 21. september 2016. På mødet blev nuværende og kommende aktiviteter drøftet.

Fredericia - Middelfart Selvhjælp har et bredt samarbejde med Fredericia Kommune blandt andet på demensområdet og i forhold til senhjerneskadede. Dertil kommer deltagelse i Standforduddannelsen og Seniorkurserne. Derudover drives foreningens øvrige opgaver såsom selvhjælpsgrupper og ”spise med gutterne” og ”spise med Quinderne”, ”kom videre mand” og café-møder for førtidspensionister, med henblik på at styrke denne gruppes selvfølelse og netværksdannelse.

Der er nye projekter undervejs vedrørende blandt andet forældresparring for forældre med ”diagnosebørn” og særlige aktiviteter for børn med ADHD.

Fredericia - Middelfart Selvhjælps aktiviteter støttes efter ansøgning gennem separat ansøgning til midlerne fra § 18 puljen. Der søges her dels om dækning af driftsudgifter, dels om støtte til konkrete projekter. Derimod kan § 18 støtten ikke bruges til aflønning af koordinationsfunktionen.

Partnerskabsaftalen med et fast grundbeløb har de sidste 4 år sikret ro til, at koncentrere sig om foreningens kerneopgaver, således at der alene skal søges om midler til særlige projekter. Det er denne ordning, der nu søges forlænget.

Pleje og Omsorg anbefaler, at partnerskabsaftalen forlænges, med henblik på at sikre grundlaget for, at det allerede eksisterende samarbejde mellem Fredericia Kommune og Fredericia - Middelfart Selvhjælp kan bevares og fortsat udvikles.

Aftalen med Fredericia-Middelfart Selvhjælp forlænges til udgangen af 2018. Det årlige støttebeløb i aftalen udgør 75.000 kr.

Sagsresumé:

Handicaprådet har anmodet Social- og Omsorgsudvalget om, at der udarbejdes en ny handicappolitik for Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes nuværende handicappolitik er fra 2011. Politikken bygger på FN"s konvention om rettigheder for mennesker med handicap, som siden er blevet revideret. Det betyder, at den nuværende handicappolitik er forældet.

Dansk Handicaporganisation har derfor anbefalet, at den nuværende handicappolitik revideres, så den bliver tidssvarende.

Fredericia Kommune har siden 2011 rykket sig markant i forhold til den måde, som vi arbejder på indenfor handicapområdet, hvorfor det ligeledes er på tide, at der bliver udarbejdet en ny politik, der således afspejler måden, kommunen arbejder med borgere med handicap på.

Handicaprådet ønsker en samskabende proces, der inddrager både borgere, personale, pårørende og Handicaprådet selv.

Den nye handicappolitik skal indarbejde de vigtigste principper fra handicapkonventionen. Den skal også have fokus på områder, der er relevante for den målgruppe, vi har i Fredericia. Det kan være temaer som tilgængelighed, sundhed, inklusion osv.

Handicappolitikken er et værktøj, som bl.a. anvendes, når der udvikles nye indsatser på handicapområdet.

Den nuværende handicappolitik for Fredericia Kommune fremgår af bilag til sagen.

Ingen.

Drøftet.

Udvalget ønsker en fælles proces om ny handicappolitik med det Handicapråd, der træder sammen efter valget i 2017.