Social- og Omsorgsudvalget - 27-03-2017

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2016 inkl. spar/lån for Social- og Omsorgsudvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2016 viser samlet et mindre forbrug på 53,908 mio. kr. på udvalgets ramme på 968,472 mio. kr., hvoraf 36,502 mio. kr. foreslås overført til år 2017. 

 

Sagsbeskrivelse:

Social- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016, spar/lån for 2016/2017.

 

Regnskabsresultat for 2016 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Regnskab 2016 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = spar Afvigelse             Skattefinansieret område:           Serviceudgifter 669,241 703,041 33,800 -28,554 5,246 Overførselsudgifter 57,804 58,759 0,955   0,955 Centrale refusionsordning -13,810 -8,317 5,493   5,493 Aktivitetsbestemt medfinansiering 191,189 196,360 5,171   5,171 Ældreboliger, drift 0,398 0,939 0,541   0,541 Drift i alt 904,822 950,782 45,960 -28,554 17,406             Anlæg i alt 9,742 17,690 7,948 -7,948 0,000             Skattefinansieret område i alt 914,564 968,472 53,908 -36,502 17,406 Total 914,564 968,472 53,908 -36,502 17,406

 

I nedenstående vil tabellen blive gennemgået – det vil omhandle kolonnerne Rest, Spar/lån og Afvigelse.

 

Regnskab 2016

Kolonnen ”Rest”, fra ovenstående tabel, vil blive gennemgået nedenfor.

 

Driftsresultatet år 2016 er et overskud på 53,908 mio. kr. - heraf drift i alt 45,960 mio. kr. og anlæg i alt 7,948 mio. kr.

DRIFT Serviceudgifter For serviceudgifter er der et overskud på 33,800 mio. heraf Pleje 12,155 mio. kr. og Voksenservice 21,645 mio. kr.   Pleje Overskuddet på 12,155 mio. kr. er et resultat af planlagte og bevidste handlinger.    Af overskuddet er 9,100 mio. kr. øremærket bestemte formål som ønskes videreført og fremgår under spar/lån. Som kasseindlæg/investeringspulje er 3,055 mio. kr. heraf ønskes 2,000 mio. at tilgå Pleje i den kommende budgetlægning, og som er beskrevet under afvigelser.    Voksenservice og Sundhed Serviceudgifter, et mindreforbrug på 21,645 mio. kr., som blandt andet er disponeret over flere år til for eksempel kompetenceudvikling, velfærdsteknologi mv. I 2016 er Sundhedsområdet tilhørende Voksenservice, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Årets resultat på serviceudgifter lyder på 5,206 mio. kr., og indeholder et mindreforbrug på Sundhedsområdet på 2,625 mio. kr. og på Voksenservice-delen et mindreforbrug på 2,581 mio. kr., hvilket svarer til 1% af budgettet på Voksenservice.   Overførselsudgifter For overførselsudgifter er der et mindre forbrug på 0,955 mio. kr., heraf et merforbrug for Pleje på 0,621 mio. kr. og et mindre forbrug Voksenservice på 1,576 mio. kr.   Pleje Der er et merforbrug på 0,621 mio. kr. heraf ca. 0,426 mio. kr. som skyldes ændrede bevillingsregler til høreapparater fra år 2015.    Voksenservice og Sundhed Overførselsudgifter, et mindreforbrug på 1,576 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på boligstøtte.   Central refusionsordning For centrale refusionsordning forekommer der merindtægter i alt på 5,493 mio. kr., heraf Pleje med færre indtægter på i alt 0,282 mio. kr. og Voksenservice med merindtægter på i alt 5,775 mio. kr.   Pleje Resultatet for år 2016 for centrale refusionsordning er stort set et regnskab i balance. Lidt færre indtægter end forventet.    Voksenservice og Sundhed Resultatet for år 2016 viser en merindtægt, som primært omhandler berigtigelser fra 2014 og 2015 vedrørende særligt dyre enkelt sager.   Aktivitetsbestemt medfinansiering Voksenservice og Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering har et mindreforbrug på 5,171 mio. kr. Heraf kommer de 3,659 mio. kr. fra den betingede pulje til sundhedsindsatser.   Ældreboliger Der er et overskud på 0,541 mio. kr.   Pleje Der har i år 2016 været et mindreforbrug i fht huslejetab for ældreboliger, som hører under Pleje. F.eks. har plejeboligerne en høj udnyttelsesgrad, da der her er en venteliste.    ANLÆG For anlægsmidlerne er der et overskud på 7,948 mio. kr., heraf Pleje 3,920 mio. kr. og Voksenservice 4,028 mio. kr.   Pleje Etableringen af 6 ældreboliger på Stævnhøj, hvor der er restmidler på 0,878 mio. kr., heraf boligdelen på 0,637 mio. kr. og servicearealer på 0,241 mio. kr. Byggeregnskabet aflægges i regnskabsår 2017.   Etableringen af en udestue på Tavlhøj, hvor restmidler udgør 0,734 mio. kr. Regnskabet for etableringen opgøres i år 2017.    Restmidler i Teknologipuljen på 0,795 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi. Puljen er midlertidig stillet i bero til nærmere afklaring af de teknologiske investeringer.    Ikke-forbrugte anlægsmidler i år 2016 til IT værktøjer på 0,713 mio. kr. og digitale skærme på 0,800 mio. kr., hvor anskaffelser er udskudt som følge af implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus.    Voksenservice og Sundhed For anlægsmidlerne er der et mindreforbrug på 4,028 mio. kr., som primært omhandler en udviklingspulje, som er skubbet til år 2017.

Spar/lån

Kolonnen ”Spar/lån”, fra ovenstående tabel, vil blive gennemgået nedenfor.

 

For en specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Social og Omsorgsudvalget – specifikation spar-lån 2016 - Voksenservice” og ”Social og Omsorgsudvalget – specifikation spar-lån 2016 - Pleje”

 

Der er et spar netto for driftsmidler på 28,554 mio. kr., heraf Pleje 9,100 mio. kr. og Voksenservice 19,454 mio. kr. (se yderligere forklaring på korrektion heraf i nedenstående afsnit). For anlægsmidlerne er der et spar netto på i alt 7,948 mio. kr., heraf Pleje 3,920 mio. kr. og Voksenservice 4,028 mio. kr.

 

Der søges om godkendelse af tillægsbevilling på 0,401 mio. kr. vedrørende midler fra Voksenservice til Familie & Børnesundhed for efterværn §76a for de sidste 3 måneder af 2016.

 

Pleje

 

Spar driftsmidler.

Der er et spar netto på 9,100 mio. kr. øremærket bestemte formål.

 

Udvalget er ved 3. budgetopfølgning orienteret om anvendelsen af sparmidler på 11,177 mio. kr. (foreløbig spar 10,000 mio. kr. og Handlingsplan for den ældre medicinske patient 1,177 mio. kr.).

 

Sparmidler er nu opdelt i 9,100 mio. kr. som fremgår i prioriteret rækkefølge nedenfor og 2,000 mio. kr. som ønskes tilgå Pleje ved budgetlægning 2018-2021 beskrevet under afvigelser.  

 

Sparmidler på 9,100 mio. kr. i prioriteret rækkefølge: 

 

1. Udvidelse og renovering af parkeringspladser Øster Elkjær, i alt 0,800 mio. og som ønskes overført fra drift til anlæg i år 2017

 

Projektplan er udarbejdet og udvalget er orienteret ved 3. budgetopfølgning.

 

2. Myndighedsfunktion – Der ansættes en visitator som i en 2-årig periode finansieres af sparmidler, i alt 1,000 mio. kr. heraf ønskes 0,500 mio. kr. overført 2018.

 

Udvidelsen af medarbejderstaben er nødvendig for at myndighedsfunktionen kan overholde de i dag gældende sagsbehandlingstider i henhold til kvalitetstandarderne. 

 

3. Handlingsplan for den ældre medicinske patient som omfatter styrket akutfunktion 0,468 mio. kr., kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje 0,331 mio. kr. og tilknytning af læger plejecentre 0,378 mio. kr. Da aftaler med læger først etableres i løbet af i år, ønskes 0,190 mio. kr. overført 2018. 

 

Budgetmidlerne er tildelt Fredericia Kommune til år 2016. Dog kom budgetmidlerne først i eftersommeren 2016. Udvalget er orienteret om handlingsplanen for den ældre medicinske patient ved 3. budgetopfølgning og om overførsel af midlerne som spar til år 2017. 

 

Sundhedsstyrelsens handlingsplan indeholder en række anbefalinger/måltal som forudsættes opfyldt for akutfunktionerne i løbet af 2017.

 

4. Decentrale enheders spar i alt 1,100 mio. kr.

 

Det er budgetmidler som er opsparet af de decentrale enheder til planlagte aktiviteter. 

 

5. Handlingsplan for organisationsudvikling af ude distrikter, i alt 0,600 mio.

 

Tilgangen af borgere og dermed af medarbejdere i distrikterne er stigende især i 2 af vores distrikter. Det er nødvendigt at styrke ledelseskraften, og derfor afsættes der sparede midler til denne omlægning som forventes træde i kraft maj 2017.

 

6. Tidlig opsporing, i alt 1,000 mio. kr. – Til fortsættelse af igangsatte forebyggende tiltag, f.eks. forebyggelige indlæggelser.

 

Det er til forebyggende tiltag som er igangsat og som betyder færre udgifter for den aktivitetsbestemte medfinansiering.   

 

7. Brugerstyrede enheder som har et spar på i alt 0,223 mio. kr. heraf Brugerråd I. P. Schmidt 0,180 mio. og Brugerråd Tavlhøj 0,043 mio. kr.

 

8. Sparmidler øvrige tilskudskonti, i alt 0,225 mio. kr. heraf Seniorrådet 0,082 mio. kr., Omsorgsarbejde §79 0,070 mio. kr., § 18 midler 0,056 mio. og Frivilligcentret 0,017 mio. kr.

 

9. Nyt omsorgssystem, i alt 1,575 mio. kr. – Restmidler til finansiering af udgifter i implementeringsforløbet. (2-årigt implementeringsforløb)

 

10. Til dækning af regning for rapport 2 fra KORA, i alt 0,300 mio. kr.

 

Der er bestilt udarbejdet 2 rapporter fra KORA vedrørende den kommunale hjemmesygepleje. Den første rapport er udarbejdet og betalt i år 2016. 

 

11. IT midler til genopbygning af digitalt styrings- og ledelsesinformationssystem for Pleje på baggrund af data fra det nye omsorgssystem, i alt 0,400 mio. kr.

 

Genopbygning og tilpasning af det digitale styrings- og ledelsesinformationssystem til nye lovgivningsmæssige krav vil ske over en 2 årig periode (2017 og 2018), hvor 0,400 mio. kr. er til finansiering i år 2017. 

 

12. Plan for midler til vedligeholdelse og genanskaffelser, i alt 0,700 mio. kr.

 

Planlægningshorisonten for større vedligeholdelsesarbejder og genanskaffelser er flerårig. Det er nødvendigt af hensyn til prioritering og finansiering. Til planlagte aktiviteter i år 2017 overføres 0,700 mio. kr. 

 

Spar anlægsmidler

 

Anlægsmidler i alt 3,920 mio. øremærket bestemte formål ønskes overført som spar til år 2017. Der henvises her til beskrivelsen af restmidler for anlæg. 

 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservices spar/lån 2016/2017 lyder på 19,454 mio. kr. (inkl. Sundhedsområdet). Spar/lån 2016/2017 (19,454 mio. kr.) skal korrigeres for en tillægsbevilling til Familie og Børnesundhed vedrørende Efterværn § 76A på 0,401 mio. kr., jf. ovenstående, samt en udligning af anlæg på 0,071 mio. kr. Dette giver dermed et spar/lån 2016/2017 på i alt 18,982 mio. kr. 

 

Nedenfor gennemgås de enkelte dele af spar/lån. Se også bilag vedrørende spar/lån disponering for Voksenservice.

 

1.  Kompetenceudviklingsprogram – spar 1,269 mio. kr.

Siden 2015 har det været planlagt at anvende midler til kompetenceudvikling af samtlige ansatte i Voksenserice. Midlerne skal finansiere igangværende kompetenceudviklingsprogram, som understøtter de politisk vedtagne mål og strategi for værdiskabelse. Programmet er påbegyndt i 2016 og afsluttes medio 2017, hvorfor midlerne har været disponeret til anvendelse over to år.

 

2.  Diverse engangsinvesteringer på interne enheder – spar 1,044 mio.  kr.

Siden 2015 har det været planlagt at anvende midler til diverse engangsinvesteringer på Voksenservices interne centre – disponeret over flere år. Denne prioritering er tidligere drøftet med Social- og Omsorgsudvalget.

Der er på nuværende tidspunkt indkøbt busser, diverse indvendigt inventar som møbler og elektronisk udstyr til borgernes fællesarealer mv. I 2017 skal der blandt andet indkøbes køkkenudstyr til det nye køkken på Kobbelgaarden 3.

 

3.  Velfærdsteknologi – spar 1,288 mio. kr.

Det har været planlagt at investere i velfærdsteknologi – over flere år. Investeringerne er udskudt blandt andet grundet implementering af IT-systemet NEXUS.

 

4.  Trivselspulje – spar 0,886 mio. kr.

Midlerne er afsat til disponering over flere år til trivselsfremmende aktiviteter, herunder aktivitetsdag for medarbejdere. Aktiviteter aftales i samarbejde med FMU.

 

5.  Investering i fastholde og udvikling i beredskab – spar 1,350 mio. kr.

Voksenservice har de seneste år, til forskel fra en række andre kommuner, lykkedes med at etablere og fastholde et forholdsvist lavt udgiftsniveau på det specialiserede social område – dette vil dog de kommende år blive udfordret, grundet forventet stigning i antal borgere. Der er således et presserende behov for at investere i udvikling af tilbud, der kan bidrage til at imødegå flere borgere med behov for hjælp på et samtidigt stabilt udgiftsniveau.

 

6.  Borgerrettede aktiviteter – spar 1,055 mio. kr.

Det er planlagt at anvende midler til borgerrettede aktiviteter. Midlerne er disponeret over flere år til blandt andet afholdelse af borgeraktivitetsdag.

 

7.  Opjustering af budgetnøgler – spar 2,000 mio. kr.

De seneste år, særligt på Center for Længerevarende Botilbud, er borgergruppen ændret til at have mere komplekse behov, hvilket har affødt en udvikling hen i mod et større støttebehov for borgerne på disse tilbud. Idet medarbejderressourcerne ikke løbende fuldt ud er korrigeret for denne udvikling vurderes det, at der er behov for at tilføre midler til at opnormere tilbuddene.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om engangsmidler til tilførsel i 2017. Behovet vurderes at være varigt.

 

8.  Stigende merudgifter til pædagogisk støtte i forbindelse med ferie – spar 1,320 mio. kr.

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der betyder at borgere med betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til støtte ved ferie eller udflugter. Dette forventes at føre til stigende udgifter.

Det er vigtigt at understrege at der er tale om engangsmidler der forventes at kunne finansiere udgifterne i ét år. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvordan den forventede stigende udgift skal finansieres fra år 2018 og frem.

 

9.  CASM opnormering af misbrugsbehandlere – imødekomme stigende antal unge – spar 2,000 mio. kr.

Der opleves fortsat en stigning i antallet af unge med misbrug og betydelige sociale problemer, der parallelt med misbrugsbehandlingen kræver pædagogisk støtte og vejledning. På den baggrund anbefales midlerne omkonverteret til to årsværk, i en periode på 2 år.

 

10.  Finansiering af driftsudgift til Din Indgang – år 2 – spar 5,700 mio. kr.

Din Indgang har fra starten været en succes og har allerede skabt grundlaget for et betydeligt antal færre visitationer der vel og mærke skal ses i sammenhæng med en højere borger-, pårørende- og medarbejdertilfredshed.

 

Den økonomiske præmis har, på baggrund af drøftelser i Social- og Omsorgsudvalget, fra starten været at spar/lån-midler skulle finansiere de første 2 år af tilbuddets levetid, hvorefter tilbuddet skal gå i balance. Derudover indgår Din Indgang som en central brik i Voksenservices bestræbelser på også i fremtiden at sikre en økonomi i balance. De 5,700 mio. kr. er disponeret planlagt til år 2, som løber fra medio 2017 til medio 2018.

 

Spar anlægsmidler

Rest på anlægsmidler lyder på i alt 4,028 mio. kr., som blandt andet ønskes anvendt på en mere borgervenlig indretning på Kobbelgaarden 3. Dette forventes at kunne nedbringe både sygefravær og udad reagerende adfærd hos flere borgere.

 

Afvigelse

Kolonnen ”Afvigelse”, fra ovenstående tabel, vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.

 

Der er en afvigelse på 17,406 mio. kr., heraf Pleje 2,693 mio. kr. og Voksenservice 14,713 mio. kr.

 

Pleje

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgets opsparede midler på serviceudgifterne og ældreboliger, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til investeringspuljen.

 

For serviceudgifter er der en afvigelse i alt på 3,055 mio. kr. som overføres til investeringspuljen. 

 

Fra investeringspuljen ønskes der at tilgå Pleje 2,000 mio. kr. i den kommende budgetlægning 2018-2021 til videreførelse af igangsatte aktiviteter. Det er midler som er opsparet af Pleje i år 2016.

 

Det vedrører følgende aktiviteter:

 

Tidlig opsporing 0,800 mio. – til fortsættelse af igangsatte forebyggende tiltag som fremadrettet kan betyde færre udgifter for den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

 

IT midler til fortsat opbygning og udvikling af digitalt styrings- og ledelsesinformationssystem 0,270 mio. i år 2018. 

 

Realisering af planer for vedligeholdelse og genanskaffelser 0,930 mio. i år heraf 0,580 mio. kr. i år 2018 og 0,350 mio. kr. i år 2019.

 

For ældreboliger er der et mindre forbrug på 0,540 mio. som overføres til investeringspuljen. 

 

Merforbruget på 0,621 mio. kr. for overførselsudgifter og de færre indtægter for den centrale refusionsordning på 0,282 mio. kr. finansieres af kassen. 

 

 

Voksenservice

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Vedrørende serviceudgifter overføres der 2,191 mio. kr. til Investeringspuljen.

 

Overførselsudgifter har et mindreforbrug på 1,576 mio. kr., som tilfalder kassen.

 

Central refusionsordning har en merindtægterer på i alt 5,775 mio. kr., som tilfalder kassen. Merindtægterne omhandler primært berigtigelser fra 2014 og 2015 vedrørende særligt dyre enkeltsager.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering har et mindreforbrug på 5,171 mio. kr. Heraf kommer de 3,659 mio. kr. fra den betingede pulje til sundhedsindsatser. Beløbet i alt tilfalder kassen.

 

 

Anlægsbevillinger

 

Pleje

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til Renovering af parkeringspladser Øster Elkjær. 

Pleje

I gennem året har der været fokus på Plejens område, hvor der er merudgifter på ca. 5,0 mio. kr. som i år 2016 finansieres af et mindre forbrug på mellemkommunale betalinger 3,8 mio. kr. og et mindre forbrug til elever på 1,2 mio. kr. 

 

For Visitationens ansvarsområder er der mindre udgifter på ca. 4,8 mio. kr. heraf 3,8 mio. kr. på mellemkommunale betalinger og ca. 1,0 mio. kr. på øvrige konti. Der har især været fokus på Respiratoraftaler og BPA-ordninger. 

 

Til BPA-ordninger (§95 og §96) har der været et forbrug netto på ca. 20,0 mio. kr. Det er et område, hvor udgifterne følger indgåede aftaler. Visitationen har derfor fokus på opfølgning og indgåelse af nye aftaler. Det sker i et tæt samarbejde med Økonomi. For hvert regnskabsår foretager Økonomi en gennemgang af den enkelte borgers ordning og sikrer, at ikke-forbrugte budgetmidler i henhold til de konkrete aftaler tilbagebetales. Udgifterne i år 2016 er på samme niveau som i år 2015. 

 

Til frit valg private leverandører er der i alt afholdt udgifter på ca. 21,540 mio. kr. heraf til hjemmehjælp 20,267 mio. kr. og til indkøb ca. 1,273 mio. kr. 

 

I år 2016 er der afholdt en ekstraordinær udgift på ca. 0,946 mio. kr. til Fælleskøkkenet Elbo i/s som følge af Listeria-udbruddet. Udgiften er afholdt af sparmidler overført af Pleje fra år 2015 til år 2016. 

 

Sparmidler er i år 2016 på 11,100 mio. kr. heraf er 1,575 mio. kr. restmidler til implementering af et fælles omsorgssystem for Sundhed, Voksenservice og Pleje, og hvor Pleje har taget opgaven at administrere den politiske bevilling på 5,0 mio. kr. Det reelle spar er på 9,525 mio. kr. som udgør 2,16% af budgetrammen. 

 

Voksenservice og Sundhed

2016 kan betegnes som et investeringsår, hvor der blandt andet er investeret massivt i kompetenceudvikling og etablering af nye typer af tilbud - en investeringsstrategi der videreføres i 2017 med henblik på at gardere kommunen mod fremtidige økonomiske udfordringer. Derudover er formålet at forandre organisationen hen imod en mere værdiskabende, hvor borgernes mål er styrende for de kommunale indsatser.

 

I 2016 forekommer der et mindreforbrug serviceudgifter på i alt 21,645 mio. kr., hvoraf der afleveres 2,191 mio. kr. til Investeringspuljen – dermed et spar/lån på i alt 19,454 mio. kr. for Voksenservice og Sundhed. Årets resultat for 2016 lyder på 5,206 mio. kr. Dette resultat er opdelt i Voksenservice og Sundhed.

 

Voksenservice

Årets resultat for Voksenservice lyder på 2,581 mio. kr., hvilket svarer til 1% af budgettet. Dette betyder dermed, at Voksenservice har et spar/lån lydende på 19,020 mio. kr. Af dette mindreforbrug afleveres 0,636 mio. kr. til Investeringspuljen.

 

Der forekommer udfordringer på Center for Længerevarende Botilbud, hvorfor de i 2016 fik tilført midler for 2,865 mio. kr. - primært vedrørende deres merforbrug på lønmidler. Denne tilførsel har været hjælpende til, at centret har et budget i balance ved årets udgang.

 

Sundhed

Årets resultat for Sundhed lyder på 2,625 mio. kr. Dette mindreforbrug omhandler primært afsatte midler til praksisplan, hvor betaling først opkræves i 2017 i stedet for 2016, restbeløb vedrørende borgerrettet forebyggelse samt midler til specialiseret genoptræning. Af dette mindreforbrug afleveres 1,555 mio. kr. til Investeringspuljen. Dette betyder dermed, at Sundhed har et spar/lån lydende på 1,070 mio. kr.

Godkendt som indstillet.

Social- og Omsorgsudvalget orienteres hvert år om de eventuelle klagesager, som er oprettet i Visitationen og sendt til Ankestyrelsen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de sager, der er fremsendt i 2016.

 

Sagsbeskrivelse:

Siden Ankestyrelsens kontor for Kommunale sager i 2013 fik ansvaret for behandling af klagesager har deres sagsbehandlingstid ændret sig fra mellem 6 til 9 måneder til en ekspeditionstid mellem 2 og 6 måneder, afhængig af hvilken type afgørelse, der klages over. Sagsbehandlingstiden for klagesager på visitationens område, ser ud til at holde inden for samme tid i 2016.

 

Der har i 2016 været to klagesager, der har været til behandling i Ankestyrelsen.

 

1. Den ene klagesag, der blev fremsendt i december 2015, vedrører fratagelse af midlertidig bevilliget praktisk hjælp hos en borger med ægtefælle og hjemmeboende børn. Sagen blev den 3. marts 2016 hjemsendt til yderligere sagsbehandling i forhold til ægtefællens funktionsniveau. Visitationen fastholdt den 28. juni 2016 afslaget, og dette afslag blev anket af familien. Ankestyrelsen hjemviste sagen igen den 1. september 2016, idet der manglede yderligere data for at kunne træffe en afgørelse.

 

Visitationen traf den 1. december 2016 ny afgørelse i sagen. I afgørelsen var fortsat lagt vægt på familiens egne ressourcer. Herudover blev der henvist til Ankestyrelsens principafgørelse 221-11, der betyder, at kommunen ved afgørelser om praktisk hjælp i hjemmet er berettiget til at tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet. Desuden blev der henvist til Ankestyrelsens principafgørelse 54-15, hvoraf det fremgår, at en kommune kan give afslag på hjælp til rengøring, hvis borgeren har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder at passe et arbejde, hvis rengøringsopgaven fordeles over flere dage.

 

Denne afgørelse er anket, og den 8. december 2016 fremsendt Ankestyrelsen. Der er endnu ikke truffet en afgørelse i Ankestyrelsen.

 

2. Den anden klagesag, der har været behandlet i Ankestyrelsen, drejer sig om Visitationens afskedigelse af privat hjælper, ansat i medfør af Servicelovens § 94. Afgørelsen blev anket til Ankestyrelsen.

 

Ankestyrelsen oplyste d. 7. november 2016, at kommunens opsigelse af en privatudpeget hjælper – uanset årsagen til opsigelsen – samtidig er en afgørelse om ophør af den ordning kommunen tidligere har bevilget. Dette var ikke den tilsigtede effekt af afskedigelsen, og afgørelsen blev herefter omgjort af Visitationen.

Der er i 2016 sket en nedgang i antal af sager, der er sendt til Ankestyrelsen. De to sager i 2016 har været af en anden karakter end vanlig, idet langt de fleste sager, der sendes til Ankestyrelsen, oftest drejer sig om serviceniveauet på den tildelte hjælp.

Taget til efterretning.

Der har i alt været 19 indberetninger af magtanvendelser i forhold til SEL § 125-129 i 2016 på Voksenserviceområdet. Disse tal er ikke alarmerende i forhold til borgergruppen og deres problematikker. Der arbejdes kontinuerligt med opgaven i Voksenservice, så antallet holdes lavest muligt.

 

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 125-129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt over for personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

 

Alle indberetninger fra Voksenserviceområdet indsendes til sekretariatet, hvor bemyndigede personer behandler indberetningerne. Derudover følges der op i personalegrupperne, for derigennem at informere om loven og anvendelse af pædagogiske muligheder.

 

Opgørelsen omfatter både opgørelse af magtanvendelser i forhold til borgere på egne tilbud, men også i forhold til Fredericia-borgere på tilbud uden for kommunen.

 

Oversigt – samlet antal for borgere i egne tilbud og tilbud i andre kommuner:

 

	2013	2014	2015	2016
§ 125 Personlig alarm og pejlesystem	5	2	0	2
§ 126 Fastholdelse af borger	10	17	16	13
§ 127 Tilbageholdelse i bolig	0	0	0	0
§ 128 Personlige beskyttelsesmidler f.eks. bløde seler	3	1	0	1
§ 129 Flytning af borger fra en bolig til en anden	1	7	0	3

 

 I Voksenservice arbejdes meget fokuseret med forebyggelse af anvendelsen af magt ved at undgå de situationer, som borgerne har svært ved at håndtere.

 

9 af de 13 indgreb i forhold til § 126 foregik på Kobbelgården, fordelt på 5 forskellige borgere. 4 af de 9 indgreb var på den samme borger, med tiltagende problemer hen over sommeren. Der er taget faglig handling på problemstillingen.

 

De sidste 4 indgreb er foregået på 4 forskellige tilbud, hvoraf 2 er i anden kommune.

Ud af de 13 blev 4 indgreb efterfølgende vurderet til ikke at være omfattet af Servicelovens § 126, idet der ved en indgriben skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, så som brækkede lemmer, hjernerystelse, snitsår, bid og andet lignende.

 

Disse indgreb kan dog være pædagogisk forsvarlige og fornuftige i situationen, men dog ikke lovmedholdelige. Disse afgørelser bruges ligeledes i arbejdet med at finde den bedste pædagogiske tilgang til de enkelte borgere.

 

De tre flytninger efter § 129 er Fredericia borgere, der er bosiddende i Vejle, og de har bygget nyt.

 

Ud over det målrettede arbejde på det enkelte tilbud, har den ansvarlige for opgaven i sekretariatet, været på rundtur til samtlige tilbud i Voksenservice med oplæg om de juridiske, pædagogiske og moralske forskrifter og dilemmaer, der er på området, for at sætte fokus på og have dialog om dette og for at styrke tværfaglig videndeling. Dette har været givende for medarbejderne i forhold til fokus på emnet og en mere nuanceret og indsigtsfuld tilgang til emnet. I mere alvorlige situationer og ved flere gentagelser med samme borger, følges der op på sagerne fra ansvarlig medarbejder i sekretariatet. Dette ved kontakt til leder og de implicerede medarbejdere, for uddybning og supervision.

Se sagsbeskrivelse.

Taget til efterretning.

Socialtilsyn Syd har ført 6 anmeldte og 1 uanmeldt tilsyn på tilbud i Voksenservice i 2016, og REVAS har ført to anmeldte tilsyn.  Overordnet har tilsynene ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

 

Sagsbeskrivelse:

Tilsynet har til formål, i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16, at varetage kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud.

 

Tilsynet foretages henholdsvis af Socialtilsyn Syd, på baggrund af lov om Socialtilsyn af 12. juni 2013, og af REVAS, et privat firma, som fører tilsyn på de tilbud, hvor Socialtilsyn Syd ikke kommer. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og væresteder

 

Følgende tilbud er inden for socialtilsynets opgaveramme i Voksenservice:

 

Lovgivning	Tilbud	Anmeldt/uanmeldt tilsyn
Botilbud efter §§ 104, 107 (Voksne)	Kompetencekollegiet   NOVA	Anmeldt tilsyn 12-09-2016 Uanmeldt tilsyn 21-03-2016 Anmeldt tilsyn 14-04-2016
Krisecentre efter § 109	Krisecentret Fredericia	Anmeldt tilsyn 21-11-2016
Botilbudslignede tilbud efter, ABL § 105 og SEL § 107	Center Kobbelgården	Anmeldt tilsyn 02-06-2016 til 01-08-2016
Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Servicelovens § 101 og § 101a og SEL § 107   Alkoholbehandlingstilbud efter SUL § 141	Fredericia Misbrugscenter   Stofmisbrugsbehandling   Alkoholbehandling	Anmeldt tilsyn 11-02-2016       Anmeldt tilsyn 11-02-2016

 

Ud over disse, har kommunen andre tilbud, der føres tilsyn med.

 

Firmaet REVAS har været tilsynsførende på følgende tilbud:

 

Organisation	Tilbud	Anmeldt/uanmeldt tilsyn
Center Kobbelgården	Onsdagsklubben	Anmeldt tilsyn 30-11-2016
Center for aktiv social mestring	Stoppestedet	Anmeldt tilsyn 07-12-2016

 

På baggrund af de tilsendte tilsynsrapporter fra henholdsvis Socialtilsyn Syd og REVAS, er det vurderingen, at Fredericia Kommunes tilbud i det store og hele er velfungerende. Ingen har fået alvorlige bemærkninger (der skal handles på), to har fået almindelige bemærkninger. Det er Center Kobbelgaarden og Proaktiv. Bemærkningen til Center Kobbelgaarden Fra Socialtilsyn Syd omhandler, hvorvidt Center Kobbelgaarden skal behandles som et eller tre tilbud. På proaktiv omhandlede bemærkningen medicinhåndtering. Generelt får tilbuddene ros for, at borgerne trives, at de bliver hørt, bliver mødt med respekt og anderkendelse, og at de har indflydelse på eget liv.

 

Alle tilbud er godkendt af Socialtilsyn Syd og REVAS.

Ingen, de kan rekvireres, eller ses på Fredericia Kommunes hjemmeside.

En lovændring i sommeren 2016 betød, at de sundhedsfaglige tilsyn med fx plejecentre, bosteder og sygehuse (Embedskægetilsyn) blev lagt under Styrelsen for Patientsikkerhed. I den forbindelse er der indført et nyt tilsynskoncept, der betyder, at tilsyn foretages på baggrund af en risikovurdering og ikke som faste årlige tilsyn på samtlige tilsynssteder.

 

På mødet gives en kort gennemgang af det nye tilsynskoncept.

 

Sagsbeskrivelse:

En lovændring i sommeren 2016 betød, at de sundhedsfaglige tilsyn blev lagt under Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for patientsikkerhed er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeren.

 

Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet samt at sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

Tilsynet kan nu omfatte alle, der leverer sundhedsfaglige ydelser (Sundhedslovsydelser); eksempelvis plejecentre, hjemmesygeplejen, akutteams, bosteder, behandlingsinstitutioner, lægepraksis, sygehuse, mv. Derudover gennemføres også besøg hos borgerne. Der er lagt op til, at ca. 10 % af alle områder får besøg i løbet af et år.

 

Tilsynene er planlagte, og stederne udvælges dels på baggrund af en generel risikovurdering, dels på baggrund af kendskab til en specifik fare for patientsikkerheden (reaktive tilsyn) eller ved stikprøve.

 

Tilsynet udvælger hvert år et tema for tilsynet, og i 2017 vil tilsynet rette fokus på medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Hertil udvælges patientforløb for KOL og depression.

 

Fredericia Kommunens hjemmesygepleje ordning samt akutfunktion er ved stikprøve udtaget til tilsyn i 2017.

 

For kommunale hjemmesygeplejeordninger og akuttilbud er målepunkterne i 2017 beskrevet som:

 

• Patientforløb og journalisering
• Medicinhåndtering
• Generelt, punktet indeholder bl.a. ansvars og opgavefordeling, delegering og håndhygiejne.

 

På mødet gives en kort gennemgang af det nye tilsynskoncept.

Pleje og Omsorg og Voksenservice ser frem til samarbejdet omkring det nye tilsynskoncept, der lægger op til endnu mere fokus på den læringsbaserede tilgang. Pleje og Omsorg og Voksenservice er også godt tilfreds med, at tilsynsmyndigheden har planlagt en evaluering efter 10 gennemførte tilsynsbesøg.

Taget til efterretning.

Voksenservice har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Fredericia Frivilligcenter og Din Indgang. Formålet med denne aftale er at skabe rammen for et fleksibelt og dynamisk samarbejde, der bidrager til, at flere borgere kan indgå i byens frivillige foreningsliv. Aftalen omfatter blandt andet ansættelse af en frivilligkoordinator pr. 1. maj 2017. 15 timer ugentligt, med ansættelse i Frivilligcenter Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

Som en del af hovedkonceptet for Din Indgang indgår et tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv i byen. Formålet er blandt andet at støtte borgerne bedst muligt i at leve et aktivt og uafhængigt liv. Gennem frivillige har borgerne mulighed for at deltage i fællesskaber. Frivillige kan tilføre og skabe værdi sammen med borgerne. Det har vi som kommune ikke i samme grad mulighed for. 

 

I Din Indgang opleves det, at borgerne ofte efterspørger støtte til at indgå i sociale relationer og støttende netværk, støtte til selv at udføre daglige aktiviteter som eksempelvis at handle ind, følgeskab i forhold til at komme til læge, i banken eller til at møde op i Din Indgang. Derudover ses et stort behov for hjælp til at håndtere privatøkonomi.

 

Nogle af disse tilbud tilbydes allerede af frivillige eller frivillige foreninger, andre skal udvikles.

 

Din Indgang i Voksenservice og Frivilligcenter Fredericia har derfor indgået en aftale om ansættelse af en Frivilligkoordinator 15 timer ugentligt med ansættelse 1. maj 2017. Stillingen finansieres af rammebudgettet for Din Indgang. Frivilligkoordinatoren får til opgave at:

 

•  Fungere som bindeled mellem Din Indgang og tilbud i frivilligt regi

•  Opdyrke, understøtte og igangsætte nye tilbud, frivillige eller frivillige foreninger jævnfør de behov, som borgerne oplever i Din Indgang eksempelvis følgeskabsordninger eller netværksdannelse

•  Støtte Frivilligcenter Fredericia i at rekruttere borgere, der ønsker at bidrage som frivillige

•  Understøtte Din Indgang ift. at tænke frivillige og frivillige tilbud som en del af eller en forlængelse af indsatsen

•  Fungere som sparringspartner til Din Indgang og Frivilligcenter Fredericia

•  Skabe overblik over tilbud/muligheder som ikke har tilknytning til Frivilligcenter Fredericia eller kommunen

 

Stillingen kan opsiges med tre måneders varsel eller efter gældende overenskomst.

 

Samarbejdet og indsatsen evalueres efter et år. I evalueringen vil der være fokus på, hvorvidt der er skabt et bindeled for borgerne, om der er igangsat frivillige tilbud, der modsvarer borgernes behov og om borgerne har en oplevelse af at kunne hjælpe sig selv, bidrage og hjælpe andre.

Voksenservice vurderer, at aftalen skaber gode forudsætninger for at udvikle fornyet sammenhænge mellem kommunens tilbud til borgerne i Voksenservice, og de mange muligheder, som det frivillige Fredericia kan give borgerne. Samtidig kan et sådant samarbejde bidrage til at flere borgere bliver bevidste om egne ressourcer, idet flere borgere fra Voksenservice forventes, at kunne bidrage som ressourcepersoner eller være frivillige for andre borgere – eksempelvis besøgsven eller indgå i korpset i ”Hvem Hjælper Hvem” i Frivilligcenter Fredericia” En frivilligkoordinator vil kunne skabe det ønskede bindeled mellem Din Indgang og tilbud i frivilligt regi.

Godkendt som indstillet.

På baggrund af forespørgsel på Social- og Omsorgsudvalgsmødets den 6. februar 2017 lægges der i sagen op til en politisk drøftelse af Voksenservice.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af forespørgsel på Social- og Omsorgsudvalgsmødets den 6. februar 2017 lægges der i sagen op til en politisk drøftelse af Voksenservice.

Ingen.

Drøftet.

Social- og Omsorgsudvalget anmoder om en status på kommunens længerevarende botilbud, samt den beskyttede beskæftigelse (Proaktiv).

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

 

Social- og omsorgsudvalget skal i denne sag tage stilling til om der skal tegnes forsikring for de frivillige, der yder en frivillig social indsats i Fredericia Kommune

 

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer

Den nye bestemmelse betyder, at kommunen nu kan tegne en kollektiv ulykkes- og/eller ansvarsforsikring for de frivillige, der yder en frivillig indsats som for eksempel vågekone, besøgsven, ledsager eller cykelchauffør (fx på duo-cyklerne).

Spørgsmålet om forsikring af frivillige, når de yder en indsats til gavn for byen borgere, for eksempel beboere på et plejecenter eller for en borger, der går tur med en besøgsven, har været drøftet gentagne gange med de frivillige i Fredericia Kommune. Det har ikke tidligere været muligt for kommunerne at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige på samme måde, som private foreninger og organisationer. Kun i de tilfælde, hvor der blev udført arbejdsopgaver, som minder om lønnet arbejde, med egentlig kommunal styring og instruktion, var og er den frivillige omfattet af den kommunale arbejdsgiverforsikring.

Den nye bestemmelse i Servicelovens § 18a betyder, at der nu er sikret et retligt grundlag for forsikringen af de frivillige, der yder en mere fri indsats - og som med det forsøder tilværelsen for rigtigt mange borgere i Fredericia, - hvis de skulle komme til skade eller forårsage skade i forbindelse med udførelsen den frivillige indsats.

Det er valgfrit for en kommune og den vil tegne en forsikring for de frivillige. Tegner kommunen ikke en kollektiv ulykkes- og/eller ansvarsforsikring, er det den frivilliges egen forsikring, der skal dække, i de tilfælde hvor der er tale om en frivillig indsats. Men det er der ikke garanti for, at den automatisk gør.

Der igangsættes arbejde med at fastsætte rammerne for forsikring af frivillige, der yder frivillige indsatser for Fredericia Kommune.