Uddannelsesudvalget - 27-04-2021

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på -3,775 mio. kr., der primært kan henføres til aflysning af DM i Skills, lavere optag på FGU end forudsat i statstildelingen og et generelt lavt aktivitetsniveau i 2020.

Overførselsudgifterne kommer ud med et merforbrug på 0,139 mio. kr., som kan henføres til en højere udgift vedr. FGU end estimeret ved 3. budgetopfølgning, hvor det forventede restbeløb blev lagt i kassen.

Udvalgets andel af kommunens samlede anlægsbudget udgør 0,907 mio. kr., hvor udgiften udgør 0,698 mio. kr. Der indstilles ingen overførsel til 2021, da nærværende projekt er afsluttet og differencen imellem anlægsbudget og udgiften således lægges i kassen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2020.

Regnskabet behandles indledningsvist i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

SERVICEUDGIFTER

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på -3,775 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært udvalgets aktivitetspulje, hvor mange aktiviteter ikke har været afholdt som følge af COVID-19, f.eks. DM i Skills. Herudover kommer udgifterne til at varetage opgaven med FGU, som har vist sig billigere end forudsat i statstilskuddet, som følge af en lavere tilstrømning end forventet – og til dels også grundet COVID-19. Herudover kommer også et mindreforbrug på Videnparken, som kan tilskrives flere lejeindtægter end forudsat i budgettet.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Afvigelsen på overførselsudgifter omhandler et merforbrug på 0,139 mio. kr., der vedrører FGU. Ved 3. budgetopfølgning blev årets samlede budgetbehov estimeret til at være væsentligt lavere end det tildelte beløb, hvorfor der blev tilført kassen 1,178 mio. kr. Behovet har imidlertid vist sig at være højere end estimeret ved 3. budgetopfølgning, hvorfor regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,139 mio. kr.

ANLÆG

Der er et mindreforbrug i år 2020 på udvalgets anlægsbudget på -0,209 mio. kr.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke var muligt at gennemføre aktiviteten i 2020. Gennemførelse af projekterne er dermed skudt til 2021. Der er indgået kontrakter på alt arbejde, og lånedispensationen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021.

På Uddannelsesudvalget lægges mindreforbruget i kassen. Se vedlagte bilag for uddybning.

SPAR/LÅN 2020-2021

Praksis har de seneste år været at nedenstående områder overføres til året efter (opsparing og gæld):

• Politisk besluttede
• Eksterne puljemidler
• Anlæg

Yderligere forekommer der følgende områder, som de seneste år ikke er overført til året efter:

• Institutioners opsparing
• Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Øvrige afvigelser reguleres i kassen.

Uddannelsesudvalget ønsker, at der tages stilling til alle ovenstående områder i drøftelsen af spar/lån 2020-2021 – se bilag vedrørende spar/lån for yderligere uddybning.

Nedenfor ses beløbene som skal drøftes vedrørende Uddannelsesudvalget:

• Politisk besluttede: 3,447 mio. kr. (opsparing)
  • Uddannelsesudvalgets puljer jf. aktiviteterne besluttet i Budget 2020 inkl. DM i Skills
  • FGU-midler grundet tidsforskydning

Øvrige afvigelser tilføres kassen, 0,243 mio. kr. (se bilag for yderligere uddybning af de forskellige poster).

1. Godkendt
2. 3. og 4 anbefales

Som led i budgetproceduren for budget 2022-2025 drøfter udvalget den økonomiske situation og udarbejder input til den kommende budgetforhandling.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. marts 2021 årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart allerede i foråret. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

Budgetproceduren medfører, at fagudvalgene på møderne i april og juni drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år.

På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag.

Forvaltningen præsenterer på møderækken i uge 17 udvalgene for regnskabsresultatet samt første budgetopfølgning for 2021. På baggrund af de to sager får udvalgene det bedst mulige indblik i muligheder og udfordringer på områderne. Samtidig har forvaltningen gjort opmærksom på eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der er på vej med betydning for den kommende budgetlægning. Hvis der ønskes udarbejdet analyser af udvalgenes områder, vil det være fordelagtigt, hvis disse blev meldt ind nu for at give forvaltningen mulighed for at lave et stykke arbejde på et ordentligt fagligt niveau. Dette med henblik på at skabe gennemsigtighed og et solidt beslutningsgrundlag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis det først sker efter sommerferien.

Efter det kommende udvalgsrul laver forvaltningen en opsamlingssag til Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes opmærksomhedspunkter samles sammen inklusiv ønsker til analyser. Økonomiudvalget kan supplere med ønsker og foretager den samlede prioritering af analyseønsker ift. de til rådighed værende ressourcer i forvaltningen. Sagens sættes på Økonomiudvalget den 10. maj.

Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelig budget.

Byrådet fik på mødet fremlagt et program for udvalgenes drøftelser på april-mødet. Programmet er vedlagt på sagen.

Budgetlægningen for 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetproceduren, som blev godkendt på Byrådets møde den 1. marts 2021. Her i beskrives en proces, der bygger på åbenhed, medinddragelse og faglig understøttelse af de politiske beslutninger.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en sund økonomi, hvor der dog opleves pres på det specialiserede socialområde og hvor der pga. corona og forventningen til en kommende midtvejsregulering er stor usikkerhed omkring, hvorvidt budgettet er tilstrækkeligt.

 Pkt. 1 Drøftet

 Pkt. 2 Der laves beskrivelse på hvad det koster at fremtidssikre driften af 10. PRO og 10.E. samt  10. klassen.

Der laves beskrivelse af konsekvenser af beslutningen om ” hænder nok” og  fuldtidsvejleder efter 1. januar 2022.

Fredericia Kommune prioriterer uddannelsesvejledning og gode overgange for de unge højt og har en ambition om at have Danmarks bedste uddannelsesvejledning. Uddannelsesudvalget har løbende investeret i uddannelsesvejledningen og i dag får alle unge uddannelsesvejledning – uanset om den unge er uddannelsesparat eller ikke uddannelsesparat. UU Fredericias årsrapport giver et overblik over de nuværende og kommende indsatser samt målsætninger på ungeområdet. Udvalget skal på mødet behandle UU Fredericias årsrapport fra 2021 og drøfte søgetal til ungdomsuddannelser til næste år.

Sagsbeskrivelse:

I Fredericia Kommune anskuer vi uddannelsesvejledningen i 2 perspektiver:

-          Det brede perspektiv, som omhandler alle unge: Uddannelsesudvalget har investeret i uddannelsesvejledningen af flere omgange, sådan at alle unge og deres forældre får den uddannelsesvejledning, som de har brug for, sådan at de vælger en ungdomsuddannelse, som de er motiverede for og har forudsætningerne for at gennemføre. Initiativerne skal både bidrage til elevernes trivsel og læring og til at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse i første forsøg.

-          Det snævre perspektiv, som omhandler målgrupper med forskellige udfordringer: UU Fredericia arbejder med unge fra 7. klasse og frem til de fylder 30 år. Derfor har det været naturligt at placere UU Fredericia centralt i den kommunale ungeindsats (KUI). Ungeindsatsen er en matrixorganisering, hvor de uddannelsesplaner som uddannelsesvejlederne udarbejder sammen med de unge og deres forældre, skal være omdrejningspunktet for indsatsen på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesområdet. Ungeindsatsen skal samlet set bidrage til at flere unge i Fredericia Kommune har et fast greb i enten uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalget følger begge perspektiver tæt, sammen med de nationale bestemmelser om kvalitetssikring af vejledningsområdet og ungeindsatsen, som vi skal leve op til. 2020 har været et helt særligt år på grund af Covid-19, hvor en række nødvendige restriktioner har betydet, at vigtige indsatser som brobygning, erhvervspraktik og virksomhedsbesøg ikke har kunnet gennemføres som normalt. Vi har dog også gjort store fremskridt, hvad angår søgning til erhvervsuddannelserne, reduceret frafald blandt 16-25 årige, halveringsmålsætningen og samarbejdet med og omkring FGU. Derudover føler endnu flere af vores afgangselever sig sikre på deres uddannelsesvalg.

UU Fredericias årsrapport

Årsrapporten er det centrale dokumentations- og styringsredskab både i forhold til igangværende indsatser, fremtidige indsatser og ikke mindst opsætningen af de mål, som Fredericia Kommune er forpligtiget til at offentliggøre én gang om året.

Årsrapporten er bygget op omkring en beskrivelse af vejledningsaktiviteterne i en tid med Covid-19, en gennemgang af de vigtigste pointer fra brugerundersøgelsen, tal for overgang til ungdomsuddannelse og tal for indsatsen i ungevejledningen, centrale målsætninger og en oversigt over årets primære

samarbejdspartnere. Til sidst i rapporten gør Uddannelsesudvalget status på målsætningerne fra sidste år og beskriver målsætningerne for det kommende år.

Ingen.

-          Drøftet og Årsrapporten godkendt.

Målsætninger for 2021/22

-          Prioriter lavere omvalg og afbrud. De samme målsætninger på grund af Corona i 20/21.

Den hidtidige samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstskole Musicalakademiet Fredericia (herefter Musicalakademiet) udløb med udgangen af 2020, hvorfor der er behov for at gentegne aftalen for 2021-2022, hvis Byrådet ønsker at bevare samarbejdet med Musicalakademiet.

Det indstilles med sagen, at udvalget drøfter samarbejdsaftalen for 2021-2022 (bilag 1) samt overførsel af 0,357 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget og fremsender sin beslutning til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

GODKENDELSE AF NY SAMARBEJDSAFTALE

Fredericia Kommune har i en årrække ydet et årligt tilskud til Musicalakademiet igennem en samarbejdsaftale. Tilskuddet ydes med lovhjemmel i finansloven og er en forudsætning for Musicalakademiets placering i Fredericia Kommune. Den hidtidige aftale udløb ved udgangen af 2020, hvorfor der er behov for et gentegne aftalen for 2021, hvis Byrådet ønsker at bevare samarbejdet.

Med Budget 2021 anerkendte forligspartierne vigtigheden af Musicalakademiet for et stærkt Fredericia Musicalteater. I den nye samarbejdsaftale er der således lagt vægt på samarbejdet imellem de to institutioner, der begge betegnes som af strategisk vigtighed for Fredericia Kommune. Det årlige tilskud fastholdes på det samme niveau som i hidtidige aftaler, hvilket i 2021-priser er 2,961 mio. kr. plus huslejefritagelse for brug af Kongensgade 107 til en værdi af 1,651 mio. kr. samt forbrug der anslås til et årligt gennemsnit på 0,3 mio. kr. Ejendommen administreres af Ejendomsafdelingen.

Aftalen (vedlagt som bilag 1 på sagen) har været til gennemsyn hos Musicalakademiet, der er enige i indholdet.

FREMTIDIG FORANKRING AF SAMARBEJDSAFTALEN

Det samlede tilskud i samarbejdsaftalen er, som beskrevet, 2,961 mio. kr. Finansieringen af samarbejdsaftalen med Musicalakademiet er i øjeblikket delt imellem to udvalg, Kultur- og Idrætsudvalget og Uddannelsesudvalget, der hæfter for hhv. 2,604 mio. kr. og 0,357 mio. kr. Erfaringerne med den hidtidige tvedelte forankring af samarbejdsaftalen har vist, at den administrative ansvarsfordeling har været uklar, hvilket har været uhensigtsmæssig i både det interne samarbejde i Fredericia Kommune, samt i relationen over for Musicalakademiet. Det indstilles derfor med sagen, at Uddannelsesudvalgets hidtidige forpligtelse på 0,357 mio. kr. overføres fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget fra 2021 og fremefter for at sikre den fremtidige forankring.

Det indstilles med sagen, at udvalget drøfter samarbejdsaftalen for 2021-2022 (bilag 1) samt overførsel af 0,357 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget og fremsender sin beslutning til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Økonomi og Personale vurderer, at indholdet i samarbejdsaftalen med Musicalakademiet for 2021-2022 ligger i tråd med Byrådets beslutning fra Budget 2021. Ydermere vurderer Økonomi og Personale, at den fremtidige forankring af den samlede finansiering til Musicalakademiet med fordel kan samles under ét udvalg.

Pkt. 1 Drøftet

Pkt. 2 Godkendt

Pkt. 3 Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker en årlig status på aftalen.

I juni 2020 foretog Fredericia Kommune med kampagnen 7000stemmer en omfattende indsamling af Fredericias erfaringer og oplevelser fra de første måneder af coronakrisen. Over 5000 input fra borgere, samarbejdspartnere, politikere og organisationen har resulteret i kataloget ”7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger”, som indeholder en belysning af 11 effekttemaer, samt tilhørende idéer til nye handlinger. Yderligere er der udarbejdet 8 cases fra organisationen, som belyser en række af de løsninger og tiltag som en række afdelinger har fundet under den første nedlukning og genåbning under coronakrisen. Resultaterne kan bl.a. tilgås på hjemmesiden www.7000stemmer.dk

Uddannelsesområdet er repræsenteret både på tværs af kataloget og særligt i en af de 8 cases; ungecasen. Udvalget bedes derfor drøfte erfaringsindsamlingens samlede resultater i forhold til, at der arbejdes videre med erfaringer og idéer fra kataloget 7000stemmer, samt de 8 cases, og drøfte, hvilke tiltag der arbejdes mere eksplicit med på deres fagudvalgsområde.

Sagsbeskrivelse:

Der arbejdes allerede rundt om i organisationen med erfaringerne fra coronakrisen. Budget 2021 understøtter den store indsats og mange af de løsninger og tiltag, som opstod under den første nedlukning og genåbning. Erfaringsopsamlingen 7000stemmer (bilag 1) og de 8 cases (bilag 2) er en understøttelse af den proces, der allerede er i gang i mange afdelinger. Den giver også et samlet overblik over og anledning til at kigge dybere ind i, hvordan løsninger og tiltag kan bindes godt sammen og bidrage til udviklingen på uddannelsesområdet, samt i hele organisationen.

Kataloget med de 11 effekttemaer og idéer til nye handlinger giver et samlet overblik over, hvilke oplevede effekter, som borgere, medarbejdere, ledelse, politikere og samarbejdspartnere har oplevet under den første del af coronakrisen. Dertil er der udarbejdet idéer til nye handlinger, som tjener som inspiration til, hvordan de oplevede effekter kan omsættes til udvikling i Fredericia Kommune. 

Der er foretaget en konsekvensanalyse af hver af de 8 cases, i forhold til at afdække økonomiske effekter. Formålet har været at beregne, hvilke udgifter en implementering af løsninger og tiltag på de enkelte cases vil medføre. Derudover har der også vist sig en række tværgående værdi- og ressourceskabende elementer i casene. 

Uddannelsesudvalgets område er repræsenteret flere steder. I casen om unge, har et øget fokus på at skabe inddragende og brede fritidstilbud til unge, resulteret i nye måder at udvikle tilbud på, der går på tværs af flere aktører, til gavn for flere unge. I konsekvensanalysen er der derfor blevet regnet på ønsket om at fastholde og udvikle på indsatsen. Der opfordres derfor til nærmere drøftelse og analyse i forhold til dette. 

I kataloget med effekttemaer og idéer, gives der også bud på flere fællesskabende indsatser, og derfor kan der i kataloget hentes mere inspiration til udviklingen af arbejdet med unge og uddannelsesområdet.

Der ønskes derfor nu en drøftelse af, hvordan resultaterne fra kataloget ”7000 stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger” samt cases og konsekvensanalysen kan ses bidrage på udvalgets område, og hvordan erfaringerne og tiltagene ses i sammenhæng med resten af organisationen.

Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at kataloget ”7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger” samt cases og konsekvensanalysen bidrager til at videreudvikle og sikre implementeringen af løsninger og tiltag fra coronakrisen og underbygge det videre arbejde med udvikling af velfærd og service som kommunens kerneydelse.

Drøftet.